you are so cute 追問

2020-03-11 09:43

老師就剛剛的問題，這張單子增值稅問題，老師這張增值稅憑證是1月交的12月份增值稅，是不需要計提的對嗎？？？我是1月才開始建立的公司新賬套，1月期初余額需要錄入12月未交的增值稅嗎

meizi老師 解答

2020-03-11 09:43

你好 你之前需要在12月做收入的  你做收入貸方就要對應(yīng)做增值稅的 。  那你12月產(chǎn)生的增值稅沒做收入 ？？ 是新公司嗎

you are so cute 追問

2020-03-11 09:46

老師不是新公司，只是以前沒有建立財務(wù)賬套，今年1月份才開始建立的財務(wù)賬套，所以我做這比增值稅不是特別清楚，既然是1月交的12月增值稅，是不是錄入起初余額時要有相關(guān)的數(shù)來平這比增值稅

meizi老師 解答

2020-03-11 09:47

嗯 是的  你期初增值稅是要有金額的  不然你現(xiàn)在繳納了之后  如果期初沒有數(shù)據(jù)  增值稅科目無法平   你會增值稅未交增值稅明細借方有余額的

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2020-03-11 09:50

那麻煩老師告訴我一下，為了平這比增值稅，我要在期初往哪兩個個科目錄這次增值稅

meizi老師 解答

2020-03-11 09:52

你好  期初你需要去檢查   是不是只有這筆增值稅沒繳納 。是的話 就在未交增值稅明細里面錄入對應(yīng)的這個金額就行了

you are so cute 追問

2020-03-11 09:52

老師能不能電話指導(dǎo)一下

meizi老師 解答

2020-03-11 09:54

抱歉 哦    學(xué)堂不允許私下聯(lián)系學(xué)員的

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2020-03-11 09:58

那我昨天問的教育附加費，城市維護建設(shè)稅，地方教育費附加，城鎮(zhèn)土地使用稅，企業(yè)所得稅，水利建設(shè)專項費，這些都計提了，需要在1月錄期初平這些嗎

meizi老師 解答

2020-03-11 09:59

你好  你是好久的城建稅企業(yè)所得稅等 ？是12月的 還是1月的

you are so cute 追問

2020-03-11 10:05

教育費附加，城市維護建設(shè)稅，地方教育附加，交的是12月份的，其他的企業(yè)所得稅，水利建設(shè)費，城市土地使用稅交的是10月—12月份的

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2020-03-11 10:06

meizi老師 解答

2020-03-11 10:08

你好 那你1月建賬的時候 就要把這些期末的數(shù)據(jù) 都要錄入1月的期初里面去 。 不然你1月做賬了  就不能平科目。  還有你們建賬的時候 沒有整理期末數(shù)據(jù)嗎 ？因為你們之前沒有賬的

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2020-03-11 10:14

我是來這個公司的新會計，以前的會計也不怎么懂，所有期初數(shù)據(jù)沒有這些，那老師我現(xiàn)在在1月期初負債里面把這些稅錄進去，你幫我看看，我把未交增值稅錄到期初負債未交增值稅里面，負債增加了，不能試算平衡，資產(chǎn)或者權(quán)益借方錄什么

meizi老師 解答

2020-03-11 10:20

你好 我給你發(fā)下 建賬的課程 你去系統(tǒng)看看或者找你們軟件售后遠程教你一下

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2020-03-11 10:26

老師，除了增值稅我期初錄入金額就行了，其他幾項稅我1月計提就不需要錄期初了對不對

meizi老師 解答

2020-03-11 10:28

你好  你是1月才計提的嗎   你正常應(yīng)該是有期初金額的。  因為你不是12或者10-12月就有稅的   你只是1月繳納

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2020-03-11 10:30

好的老師，那我通通期初錄余額去

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2020-03-11 10:31

老師，應(yīng)交稅費科目下面，有沒有應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅

meizi老師 解答

2020-03-11 10:32

你好 有的 這個土地稅要走這個應(yīng)交稅費核算的