景欣 追問

2020-05-08 17:50

就是剛剛那個學(xué)員問固定資產(chǎn)的問題 去年入賬的固定資產(chǎn)原值比今年拿到的發(fā)票值大，并且當(dāng)時沒有體現(xiàn)進(jìn)項稅。我當(dāng)時做的是 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款。現(xiàn)在這個怎么做呢？拿到的是專票

meizi老師 解答

2020-05-08 17:53

你好     你去年開始折舊了嘛    那你就做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅  貸固定資產(chǎn)  意思就是把固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅金額沖掉 。然后之前不是折舊了嗎？ 現(xiàn)在你就把剩下的固定資產(chǎn)金額  來折舊 以后月份的就行了。之前已經(jīng)折舊的每月折舊不動了

景欣 追問

2020-05-09 10:30

我當(dāng)時是用金蝶固定資產(chǎn)模塊做的，那我現(xiàn)在也在模塊里面改嗎

meizi老師 解答

2020-05-09 10:35

你好 是的 也是需要改的

景欣 追問

2020-05-09 10:39

那么也還是要做分錄 把以前年度損益調(diào)整過來是嗎

meizi老師 解答

2020-05-09 10:43

你好 不用  你之前已經(jīng)折舊的不管了。 不調(diào)整。 你只需要后期的金額調(diào)整   按你調(diào)整后的金額 來折舊

景欣 追問

2020-05-09 11:07

嗯好的·那么匯算里面的需要調(diào)嗎

meizi老師 解答

2020-05-09 11:13

你好  你有發(fā)票不調(diào)整