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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 16:01

可以的，可以進(jìn)行計(jì)提的，借：XX費(fèi)用—工資   貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

萍萍 追問

2020-03-11 16:10

先暫估工資  借應(yīng)付職工薪酬  職工工資    貸 其他應(yīng)付款    
再計(jì)提工資  是嗎

辜老師 解答

2020-03-11 16:16

不是，沒有發(fā)放，只要計(jì)提工資的

萍萍 追問

2020-03-11 16:18

那如果只計(jì)提的話，職工薪酬這個(gè)科目報(bào)表上就不平了

辜老師 解答

2020-03-11 16:20

就形成應(yīng)付職工薪酬余額，這個(gè)余額就是沒有支付的工資

萍萍 追問

2020-03-11 16:21

噢，明白了。那我可以做一張暫估發(fā)放嗎

萍萍 追問

2020-03-11 16:22

把他放到其他應(yīng)付款，先把他平掉嗎

萍萍 追問

2020-03-11 16:23

這樣可以好看點(diǎn)

辜老師 解答

2020-03-11 16:23

不用的，有余額是可以的

萍萍 追問

2020-03-11 16:25

如果領(lǐng)導(dǎo)要求呢？

辜老師 解答

2020-03-11 16:25

轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款是不合規(guī)的

萍萍 追問

2020-03-11 16:26

噢！

辜老師 解答

2020-03-12 08:51

好的，可以形成應(yīng)付職工薪酬余額的

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相關(guān)問題討論
當(dāng)月計(jì)提，發(fā)工資的時(shí)候別發(fā)他的，不做他發(fā)放的分錄
2019-12-19 15:43:44
你好 補(bǔ)做 在12月不計(jì)提工資和發(fā)放工資分錄就行了
2020-01-10 12:16:23
和平時(shí)是一樣的，這個(gè)工資 3月發(fā)的一次做3月就可以，
2020-04-20 13:22:46
你好，上個(gè)月是計(jì)提也少計(jì)提20了嗎。
2019-10-17 17:27:27
計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用等--工資 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2019-01-29 10:37:16
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