L L 追問

2020-03-13 11:31

去年的了，今年匯算嗎？如果這樣的事情被稅務(wù)查到會(huì)怎么樣

玲老師 解答

2020-03-13 11:38

沒有發(fā)票匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交所得稅就可以沒有風(fēng)險(xiǎn)

L L 追問

2020-03-13 11:49

賬務(wù)處理怎么做呀

玲老師 解答

2020-03-13 12:01

匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，現(xiàn)在不用做賬務(wù)處理

L L 追問

2020-03-13 12:11

報(bào)稅上面調(diào)嗎？去年的賬，今年年底可以調(diào)嗎

玲老師 解答

2020-03-13 12:26

是的 匯算清繳 填寫報(bào)表調(diào)整

L L 追問

2020-03-13 12:32

在那一欄上面填呀，直接填上面的差額就可以了嗎

玲老師 解答

2020-03-13 12:41

在調(diào)整明細(xì)表里填寫，填寫沒有票的金額就可以

L L 追問

2020-03-13 12:43

增值稅表一填銷售金額，右邊的那項(xiàng)未開票金額里填寫嗎？

L L 追問

2020-03-13 12:45

那里填的不是收入嗎？我剛剛問你的是差旅費(fèi)計(jì)算錯(cuò)了啊，實(shí)際發(fā)票沒有這么多金額

玲老師 解答

2020-03-13 12:51

小規(guī)模納稅人填寫在自己開發(fā)票那一欄，一般納稅人填寫在無(wú)票收入欄

玲老師 解答

2020-03-13 12:51

把你第一個(gè)問題再補(bǔ)充完整，到底是因?yàn)闆]有發(fā)票？還是因?yàn)榧牟盥觅M(fèi)寄錯(cuò)了不同的業(yè)務(wù)不同處理？

玲老師 解答

2020-03-13 12:51

上面給你說(shuō)的是因?yàn)榘l(fā)票不夠用，發(fā)票金額少的處理方法，如果是賬做錯(cuò)了，做更正

L L 追問

2020-03-13 12:52

差旅費(fèi)計(jì)算錯(cuò)誤了

玲老師 解答

2020-03-13 13:01

計(jì)算錯(cuò)誤多，記得紅沖了少記的補(bǔ)記上

L L 追問

2020-03-13 13:03

是多記了，實(shí)際只有7568.5的票，但賬上做了9320元，相差1751.5元，怎么做賬務(wù)處理呀

玲老師 解答

2020-03-13 13:22

銀行存款等貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)