老師，就是我們公司進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除的時(shí)候這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提示，但是我主表對(duì)了，最后一張申報(bào)的時(shí)候提示的

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-03-13 17:21

去檢查一下加計(jì)扣除的6.7行填寫是否正確

椰子6 追問

2020-03-13 17:24

老師你看按10%加計(jì)扣除的

椰子6 追問

2020-03-13 17:26

老師，我的進(jìn)項(xiàng)稅是468.23

玲老師解答

2020-03-13 17:38

那你再看下附表二的第12欄金額

椰子6 追問

2020-03-14 09:06

老師，你幫我看一下

玲老師解答

2020-03-14 09:14

再看一下主表行對(duì)嗎，按這個(gè)檢查一下
按照規(guī)定當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額,在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)中的二、加計(jì)抵減情況相關(guān)列次填報(bào),本期實(shí)際抵減額最終會(huì)在主表第19欄應(yīng)納稅額中反映,第19欄一般項(xiàng)目列本月數(shù)=第11欄銷項(xiàng)稅額一般項(xiàng)目列本月數(shù)-第18欄實(shí)際抵扣稅額一般項(xiàng)目列本月數(shù)-實(shí)際抵減額;第19欄即征即退項(xiàng)目列本月數(shù)=第11欄銷項(xiàng)稅額即征即退項(xiàng)目列本月數(shù)-第18欄實(shí)際抵扣稅額即征即退項(xiàng)目列本月數(shù)-實(shí)際抵減額.

椰子6 追問

2020-03-14 09:29

主表是對(duì)的已經(jīng)按抵減了

玲老師解答

2020-03-14 09:35

如果都對(duì)，那就不好說了找一下稅局吧，我看你填寫的對(duì)

椰子6 追問

2020-03-14 09:46

一申報(bào)就提醒這個(gè)~~也沒法了