老師,您好。我想問一下您一個問題。東南亞一家公司和廣州一家公司是相互獨(dú)立的,但是又是同一個老板的。東南亞公司在公司的app上提供服務(wù),然后由于微信和支付寶收款的接口是廣州公司的,所以廣州公司都是代收款,又不收取任何服務(wù)費(fèi)。那么,廣州公司代收款怎么做賬務(wù)處理,需要繳納增值稅嗎?還有,東南亞公司要求廣州公司代開發(fā)票可以嗎
吳雪環(huán)
于2020-03-14 11:10 發(fā)布 ??712次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2020-03-14 11:27
您好,這樣不太合適的, 您或者是確認(rèn)代收服務(wù)費(fèi)
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兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04

您好,這樣不太合適的, 您或者是確認(rèn)代收服務(wù)費(fèi)
2020-03-14 11:27:07

代開專用發(fā)票不免稅
直接確認(rèn)收入,計(jì)算增值稅,以及交增值稅的附加稅
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2019-07-14 23:28:48

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-25 13:43:52

按無票的收入做賬務(wù)處理,明年再沖銷暫估,再發(fā)票入賬
2017-12-05 12:04:00
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