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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-03-14 11:27

您好,這樣不太合適的, 您或者是確認(rèn)代收服務(wù)費(fèi)

吳雪環(huán) 追問

2020-03-14 11:29

就是代東南亞公司收款,簽個(gè)協(xié)議,要收幾個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),按照服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入嗎?

文老師 解答

2020-03-14 11:30

是的,這樣更合理一點(diǎn)的

吳雪環(huán) 追問

2020-03-14 11:56

那需要代東南亞公司代繳稅嗎

文老師 解答

2020-03-14 12:51

是的,是需要代繳稅款的

吳雪環(huán) 追問

2020-03-14 12:52

那可以代開發(fā)票嗎

文老師 解答

2020-03-14 12:59

具體是怎么代開發(fā)票

吳雪環(huán) 追問

2020-03-14 13:01

就是東南亞公司的客戶是中國的,然后廣州公司代東南亞公司收款100萬,那現(xiàn)在客戶要東南亞公司給發(fā)票,要中國的發(fā)票,那廣州公司能不能幫忙開呢?或者需要怎么弄呢

文老師 解答

2020-03-14 13:12

那這樣是不可以的,或者您可以從東南亞公司進(jìn)口到廣東公司,然后廣州公司再賣給中國的公司,這樣廣州的公司開票給中國的公司就是合理的了

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兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04
您好,這樣不太合適的, 您或者是確認(rèn)代收服務(wù)費(fèi)
2020-03-14 11:27:07
代開專用發(fā)票不免稅 直接確認(rèn)收入,計(jì)算增值稅,以及交增值稅的附加稅 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2019-07-14 23:28:48
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-25 13:43:52
按無票的收入做賬務(wù)處理,明年再?zèng)_銷暫估,再發(fā)票入賬
2017-12-05 12:04:00
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