forever ???? 追問

2020-03-15 21:59

他們不需要我們開票的，本來是說私下給現(xiàn)金就行了?，F(xiàn)在又走了承兌。這個(gè)可以其他方式處理嗎？

鐘存老師 解答

2020-03-15 22:03

沒有發(fā)票你也可以。入賬和報(bào)稅嗎？按不開票的報(bào)。數(shù)據(jù)查的話，這個(gè)虛開的責(zé)任是b公司的不是你的。

forever ???? 追問

2020-03-15 22:06

老師1.B公司已經(jīng)開具給A公司了。怎么會涉及虛開呢？2.我們一般納稅人如果我們要開這個(gè)開什么內(nèi)容，稅率多少呢？

鐘存老師 解答

2020-03-15 22:09

你公司提供工人給A公司干活，發(fā)票應(yīng)該是你們開，沒有提供服務(wù)的開發(fā)票，是虛開
勞務(wù)發(fā)票6%增值稅

forever ???? 追問

2020-03-15 22:10

B公司分包給我們做嘛。我們是一般納稅人勞務(wù)發(fā)票不是13嗎？

鐘存老師 解答

2020-03-15 22:13

勞務(wù)發(fā)票一般納稅人稅率是6%

forever ???? 追問

2020-03-15 22:14

哦哦，1-老師像這種我們是可以來勞務(wù)發(fā)票的嗎？2-老師我想請問這個(gè)稅率可以從哪里查看?

鐘存老師 解答

2020-03-15 22:23

可以按照干活的內(nèi)容開發(fā)票
稅率查看增值稅2016年36號文件

forever ???? 追問

2020-03-15 22:24

謝謝

鐘存老師 解答

2020-03-15 22:30

不客氣，祝您工作愉快。

forever ???? 追問

2020-03-15 22:35

老師，我想我沒有表達(dá)清楚。我們是建筑公司。調(diào)撥人去別個(gè)工地干活。開票的稅率也是6%嗎

鐘存老師 解答

2020-03-15 22:36

你要是走分包的話，可以按照建筑服務(wù)開發(fā)票，稅率9%
單獨(dú)派人容易被認(rèn)定為勞務(wù)派遣，勞務(wù)派遣需要資質(zhì)

forever ???? 追問

2020-03-15 22:38

我們沒有派遣的資質(zhì)，那這個(gè)如果開屬于建筑服務(wù)的什么呢？

鐘存老師 解答

2020-03-15 22:58

具體的建設(shè)明細(xì)你們按照約定的開具
大類是建筑服務(wù)