姐就是這樣 追問

2020-03-16 18:05

那已經(jīng)認(rèn)證簽名了，只是沒有抵扣，這怎么處理??？老師

鄒老師 解答

2020-03-16 18:07

你好，你所指的沒有抵扣是沒有填寫增值稅申報(bào)表抵扣銷項(xiàng)稅額，還是沒有銷項(xiàng)稅額暫時(shí)沒有抵扣的意思？

姐就是這樣 追問

2020-03-16 18:11

沒有填寫在申報(bào)表，比如9月是進(jìn)項(xiàng)票9萬，認(rèn)證了，沒有收入，增值稅一鍵0申報(bào)的。10月份有收入5萬，進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證4萬，差額1萬計(jì)算繳納增值稅了，申報(bào)表上填寫的進(jìn)項(xiàng)4萬，銷項(xiàng)5萬，
。9月份之前認(rèn)證的9萬的票一直沒用上，申報(bào)表上也沒填

姐就是這樣 追問

2020-03-16 18:23

沒有填寫在申報(bào)表，比如9月是進(jìn)項(xiàng)票9萬，認(rèn)證了，沒有收入，增值稅一鍵0申報(bào)的。10月份有收入5萬，進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證4萬，差額1萬計(jì)算繳納增值稅了，申報(bào)表上填寫的進(jìn)項(xiàng)4萬，銷項(xiàng)5萬，
。9月份認(rèn)證的9萬的票一直沒用上，申報(bào)表上也沒填

鄒老師 解答

2020-03-16 18:57

你好，沒有填寫在申報(bào)表就需要做之前增值稅申報(bào)表的更正申報(bào)才是的 
然后做這個(gè)分錄，借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目

姐就是這樣 追問

2020-03-16 19:33

老師，那申報(bào)期限都過了，沒辦法更正申報(bào)了吧，最好的處理方法是什么，比如這張票不管了，就當(dāng)沒存在，可以嗎？

鄒老師 解答

2020-03-16 20:09

你好，更正申報(bào)是不受是否在申報(bào)期之內(nèi)影響的，過了申報(bào)期仍然是可以做更正申報(bào)的