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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-17 14:11

借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額

追問

2020-03-17 14:27

要先紅沖之前的出口憑證嗎?

maize老師 解答

2020-03-17 14:32

沖掉之前收入部分就可以,多銷項稅額

追問

2020-03-17 15:46

追問

2020-03-17 15:46

之前做了這張憑證,是不是可以把這個憑證紅沖呢

maize老師 解答

2020-03-17 15:47

你這個不是銷售分錄?內(nèi)賬也是做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額

追問

2020-03-17 15:48

那之前做了這個憑證,不沖掉的話會不會一直掛著

maize老師 解答

2020-03-17 15:53

你這個是進項稅額吧,,你這個是采購吧,這個沖掉做進項稅額

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借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2020-03-17 14:11:31
學(xué)員朋友您好,附表一4欄“未開具發(fā)票“藍字填列,同時按“出口離岸價×外匯牌價在17欄用紅字沖減已申報的“免稅貨物銷售額
2023-10-20 21:32:59
內(nèi)銷做內(nèi)銷的分錄,就一般銷貨分錄,出口的做出口分錄就行
2018-08-14 11:09:01
對于出口視同內(nèi)銷貨物的會計核算明細科目,主要涉及以下4項: 1、是“主營業(yè)務(wù)成本———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)的成本,沖減不應(yīng)從銷項稅額中抵扣需轉(zhuǎn)出的部分稅額。 2、是“主營業(yè)務(wù)收入———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)的收入,沖減所對應(yīng)的出口外銷收入。 3、是“應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(進項稅額)———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷貨物的增值稅進項稅額,并通過此科目調(diào)整當期增值稅進項稅額的增減。 4、是“應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷貨物的增值稅銷項稅額,并通過此科目調(diào)整當期增值稅銷項稅額的增減。
2020-01-02 09:35:35
不退稅的應(yīng)該不用錄入退稅系統(tǒng)的
2018-08-23 09:23:46
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