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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-17 15:53

你好，能把你單位職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表相應(yīng)欄次具體數(shù)據(jù)是如何填寫的提供一下圖片？
特別是職工教育經(jīng)費的賬載金額，稅收金額分別是多少

鄒老師 解答

2020-03-17 15:57

你好，你這里的職工教育經(jīng)費稅收金額欄次是填寫多少呢

鄒老師 解答

2020-03-17 16:02

你好，是職工教育經(jīng)費稅收金額欄次，應(yīng)當(dāng)與賬面金額一樣填寫55才是的

鄒老師 解答

2020-03-17 16:08

你好，第5行，第6行都需要填寫
我的意思是稅收金額欄次也需要填寫數(shù)據(jù)55，而不是0

鄒老師 解答

2020-03-17 16:11

你好，能提供一下你這里的稅收金額是填寫的多少的圖片？

鄒老師 解答

2020-03-17 16:12

你好，這種情況賬面金額，稅收金額，實際發(fā)生額都是填寫55，這樣填寫是沒有錯誤的啊

鄒老師 解答

2020-03-17 16:14

你好，針對這個問題還有什么疑問 嗎？

七秒的記憶 追問

2020-03-17 15:55

七秒的記憶 追問

2020-03-17 16:01

是第6行1/2行次嗎？沒填，實際發(fā)生55

七秒的記憶 追問

2020-03-17 16:04

你意思是說第5行不要填填第6行對嗎？

七秒的記憶 追問

2020-03-17 16:08

不管我填第5行還是第6行，他都是說讓我確認(rèn)是否完整填

七秒的記憶 追問

2020-03-17 16:10

稅收金額是自動填的

七秒的記憶 追問

2020-03-17 16:11

七秒的記憶 追問

2020-03-17 16:13

只能問稅局

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
因為所得稅稅前允許扣除的職教費是有限額的，是工資薪金的2.5%，如果超過了這個扣除限額，那就需要納稅調(diào)增了。
2018-04-23 14:28:28
比如職工教育經(jīng)費費入賬2000元，調(diào)整時，實際發(fā)生的填0還是
2020-05-13 09:20:37
同學(xué)你好，根據(jù)實際列支教育經(jīng)費的金額填
2021-03-22 12:15:45
是填在第6項100%全額扣除這里嗎？都是培訓(xùn)費
2019-05-17 09:23:38
是的，是這樣填列的
2020-04-21 10:23:13
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