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送心意

王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-17 17:05

你好，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，收到發(fā)票，抵扣的時候，借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，貸管理費(fèi)用

丫頭 追問

2020-03-17 17:08

要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

王晶老師 解答

2020-03-17 17:09

這個是抵扣的呢，不結(jié)轉(zhuǎn)

丫頭 追問

2020-03-17 17:11

在期末余額那里就顯示-了

王晶老師 解答

2020-03-17 17:14

這樣做一筆分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸應(yīng)交增值稅稅盤遞減稅額，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅

丫頭 追問

2020-03-17 17:17

老師沒看明白分錄，能清楚一點(diǎn)沒？貸方寫什么

王晶老師 解答

2020-03-17 17:19

在開具了發(fā)票的情況下，需要繳納稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，
應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅
貸應(yīng)交增值稅稅盤抵減稅額

丫頭 追問

2020-03-17 18:30

我2019年12月沒有收入沒有開票，2020年3月才開票，是在3月份做借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交增值稅稅盤抵減稅額是這樣嗎

王晶老師 解答

2020-03-17 18:38

不是，這個稅額是抵減你繳納的銷項(xiàng)稅款的，不是轉(zhuǎn)出，要繳稅的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
一般納稅人的減免稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目下面。
2018-12-29 10:10:22
你好，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，收到發(fā)票，抵扣的時候，借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，貸管理費(fèi)用
2020-03-17 17:05:32
可以留抵的
2017-12-28 13:54:39
你好，稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可以全額抵減增值稅
2020-06-05 10:27:13
你好 填寫表四 減免表和主表? 全額抵不用認(rèn)證?
2021-08-06 14:00:17
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