飄 追問

2020-03-17 17:57

對，當(dāng)時(shí)只是預(yù)付賬款，未做費(fèi)用賬務(wù)處理。當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)多，發(fā)票也就沒認(rèn)證所以未入費(fèi)用

meizi老師 解答

2020-03-17 18:07

你好     那你也得入費(fèi)用去 這個(gè)是可以稅前扣除的。 你不認(rèn)證你做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去放著就行了。 不影響你抵扣的。

飄 追問

2020-03-17 19:30

那我現(xiàn)在到底是應(yīng)該入費(fèi)用還是入以前年度損益呢？去年付的款，去年到的發(fā)票只是當(dāng)時(shí)未認(rèn)證，故當(dāng)時(shí)只掛在預(yù)付賬款上

meizi老師 解答

2020-03-17 19:34

你好 你跨年了 就要走以前年度損益調(diào)整了。  我上面說的是你自己當(dāng)年入當(dāng)年的 就是計(jì)入費(fèi)用 。    借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅貸預(yù)付賬款   借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

飄 追問

2020-03-17 19:38

好的，謝謝！我明白了。當(dāng)時(shí)要是入了費(fèi)用就好了

meizi老師 解答

2020-03-17 19:39

你好  是的  所以記得以后千萬實(shí)際費(fèi)用 就暫估入賬