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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-17 17:51

你好   你去年是沒做費用暫估的 是嗎  如果沒有需要走以前年度損益調(diào)整來做的

追問

2020-03-17 17:57

對,當時只是預付賬款,未做費用賬務處理。當時進項多,發(fā)票也就沒認證所以未入費用

meizi老師 解答

2020-03-17 18:07

你好     那你也得入費用去 這個是可以稅前扣除的。 你不認證你做待認證進項稅去放著就行了。 不影響你抵扣的。

追問

2020-03-17 19:30

那我現(xiàn)在到底是應該入費用還是入以前年度損益呢?去年付的款,去年到的發(fā)票只是當時未認證,故當時只掛在預付賬款上

meizi老師 解答

2020-03-17 19:34

你好 你跨年了 就要走以前年度損益調(diào)整了。  我上面說的是你自己當年入當年的 就是計入費用 。    借以前年度損益調(diào)整 進項稅貸預付賬款   借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

追問

2020-03-17 19:38

好的,謝謝!我明白了。當時要是入了費用就好了

meizi老師 解答

2020-03-17 19:39

你好  是的  所以記得以后千萬實際費用 就暫估入賬

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是的,是的是的是的,
2020-07-14 10:21:51
你好,損益類科目要用以前年度的
2020-01-10 09:53:38
好,如果屬于去年的費用, 用以前年度損益調(diào)整來做。
2022-02-08 15:26:23
你好 你去年是沒做費用暫估的 是嗎 如果沒有需要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020-03-17 17:51:18
你好,什么發(fā)票內(nèi)容?金額多少
2019-01-31 10:54:11
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