老師請問本月購入材料，材料款已付，材料已到，材料已領(lǐng)用，但發(fā)票未到，具體如何做分錄？謝謝

答： 學(xué)員，您好。 您可以暫估入庫，等發(fā)票到了再調(diào)整。 借：原材料/庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估 材料領(lǐng)用：借：生產(chǎn)成本 貸：原材料

老師你好，我開出10000的材料票 款也收到了 這個材料是我們同事出去采購并付的款 但是發(fā)票還沒有回來 現(xiàn)在給同事報銷這部分材料款 怎么做分錄呢？謝謝

答： 你好 借；原材料，貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目 借；銀行存款等科目 ，貸；其他業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；其他業(yè)務(wù)成本 ， 貸；原材料

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問用銀行存支付材料款，發(fā)票未回如何做分錄，發(fā)票回后又如何分

答： 借，預(yù)付賬款 貸，銀行存款 借，原材料 貸，預(yù)付賬款