hellojk 追問

2020-03-22 16:18

我們沒有生產(chǎn)，就是買進(jìn)來賣出去，

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:19

那是沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？那庫存商品不是虛列在賬上 單位利潤很高？

hellojk 追問

2020-03-22 16:20

不是虛列，是賣了沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:21

沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話 那就是庫存商品在賬上多了啊 虛的啊 實(shí)際已經(jīng)沒有那么多了

hellojk 追問

2020-03-22 16:22

對呀，我要怎么辦，17年的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:23

大概有多少金額的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)？前任什么原因不結(jié)轉(zhuǎn)啊

hellojk 追問

2020-03-22 16:24

他說他不知道成本

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:25

不知道的話 也可以問下相關(guān)人員或者估計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下啊 不結(jié)轉(zhuǎn)的話 利潤高了 不是多交企業(yè)所得稅么

hellojk 追問

2020-03-22 16:26

那我現(xiàn)在就是把17年的憑證更正是嗎？然后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:27

17年的您已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了吧 現(xiàn)在都20年了

hellojk 追問

2020-03-22 16:28

沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所以庫存有400多萬，但是實(shí)際只有80多萬

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:29

這么大筆金額 那您所得稅已經(jīng)申報(bào)了啊 還對應(yīng)應(yīng)該去更正所得稅申報(bào)的

hellojk 追問

2020-03-22 16:35

更正17到18，19嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:36

如果每年都沒結(jié)轉(zhuǎn)的話 是的

hellojk 追問

2020-03-22 16:41

那我現(xiàn)在要把17年的明細(xì)寫明是嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:41

對的 根據(jù)什么根據(jù)來結(jié)轉(zhuǎn)的 要有個(gè)明細(xì)