??? 追問(wèn)

2020-03-22 19:45

一般納稅人是月報(bào)

文文老師 解答

2020-03-22 19:52

建議還是及時(shí)做賬在2月，出具報(bào)表。

??? 追問(wèn)

2020-03-22 19:56

單據(jù)沒(méi)在手上，像這種情況不可以財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表都填0嗎？下個(gè)月到時(shí)一起報(bào)。

文文老師 解答

2020-03-22 19:59

不可以哦，增值稅申報(bào)表有收入，利潤(rùn)表中無(wú)收入，邏輯上講不通

??? 追問(wèn)

2020-03-22 20:01

只是這次顯示無(wú)收入，下個(gè)月顯示的就會(huì)一致。

文文老師 解答

2020-03-22 20:03

容易引起預(yù)警，二者的收入還是保持一致較好。

??? 追問(wèn)

2020-03-22 20:06

月報(bào)中本期是指本月數(shù)不是填累計(jì)數(shù)吧

文文老師 解答

2020-03-22 20:08

從報(bào)表期間看，本期是指本月數(shù)。

??? 追問(wèn)

2020-03-22 20:11

上面問(wèn)題財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)最好是跟當(dāng)期增值稅報(bào)表收入一致。但是如果但是一定要申報(bào)增值稅就一定要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，沒(méi)辦法就只能先填0了

文文老師 解答

2020-03-22 20:12

確實(shí)只好如此了，只是報(bào)表填報(bào)不準(zhǔn)，不涉及偷逃稅。

??? 追問(wèn)

2020-03-22 20:14

是涉及偷逃稅還是不涉及啊？

文文老師 解答

2020-03-22 20:29

不涉及，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是季報(bào)。

??? 追問(wèn)

2020-03-22 20:44

是的，所得稅是季報(bào)。老師關(guān)于增值稅收入跟利潤(rùn)表收入藥一致，你看我是這利潤(rùn)表光把收入填進(jìn)去好還是利潤(rùn)表都不填好呢。反正季報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)上。

文文老師 解答

2020-03-22 20:45

把收入填進(jìn)去較好。

??? 追問(wèn)

2020-03-22 21:14

那成本跟各種費(fèi)用不填這次的利潤(rùn)總額就會(huì)很大，企業(yè)所得稅是季報(bào)，不要緊吧？反正4月最后申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟所得稅報(bào)表都會(huì)對(duì)的上的。

文文老師 解答

2020-03-22 21:22

是的，不要緊?？梢赃@樣處理

??? 追問(wèn)

2020-03-22 21:24

那這次利潤(rùn)總額由于沒(méi)有成本跟費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)總額。下次申報(bào)我怎么填利潤(rùn)表啊？剛發(fā)給你看的利潤(rùn)表是填本期數(shù)不是填累計(jì)數(shù)，那我下月收入還是只寫(xiě)入3月的，費(fèi)用就是2-3月份的，這樣就對(duì)的上是吧。

文文老師 解答

2020-03-23 10:14

是的，需要如此處理。