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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-23 09:15

你好，需要對(duì)多開票的金額開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖

TDD 追問

2020-03-23 09:18

請(qǐng)問是我方購買方開具紅字發(fā)票信息表嗎？按照差異金額以材料款名義開具信息表？對(duì)方再依據(jù)信息表開具紅字發(fā)票給我們對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2020-03-23 09:19

你好，這個(gè)是銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
是以差額填寫紅字發(fā)票信息表，然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票給購買方

TDD 追問

2020-03-23 09:26

發(fā)票購買方已驗(yàn)證了，信息表不是購買方開具嗎？難道信息表和負(fù)數(shù)紅票都由銷售方開具嗎？

鄒老師 解答

2020-03-23 09:28

你好，購買方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證的情況下，是由購買方申請(qǐng)?zhí)顚懠t字發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過了由銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票

TDD 追問

2020-03-23 09:30

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-23 09:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，需要對(duì)多開票的金額開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖
2020-03-23 09:15:59
多開了紅沖 退貨的也紅沖 在一個(gè)發(fā)票嗎
2020-07-24 11:26:16
您好 應(yīng)該供應(yīng)商給您單位開具紅字發(fā)票沖減入賬成本跟應(yīng)付賬款
2019-08-31 16:26:12
你好，需要對(duì)方開具紅字發(fā)票的 借；應(yīng)付賬款 貸；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-04-22 15:51:41
處理是對(duì)的。這個(gè)稅額要看對(duì)方是不是給你開負(fù)數(shù)發(fā)票，不開就不處理
2019-06-27 15:13:11
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