明亮的灰狼 追問

2020-07-24 15:19

之前是多開了2萬，抵扣了5000，等于還多開了1萬5發(fā)票，現(xiàn)在清場所有退貨和他家未付款合計金額最終退款金額在13809.55這樣，到時供應(yīng)商要給我打這么多款，但是供應(yīng)商還沒確定好要我們開紅字是2萬還是所有1萬5加上退貨13809.55這個金額，到時這幾個我改怎么做賬啊？

明亮的灰狼 追問

2020-07-24 15:34

就是收到13809.55分錄咋做，收到開的紅字發(fā)票分錄咋做，還有他家賬上應(yīng)付賬款咋做

郭老師 解答

2020-07-24 15:37

你好
開1.5萬
剩下的不退什么原因

明亮的灰狼 追問

2020-07-24 15:42

他現(xiàn)在不做，最后一次發(fā)票開了2萬，他現(xiàn)在不做了，只要點5000，還有1萬發(fā)票沒用，除了多這1萬5這個發(fā)票以外另外還有13809.55需要打到我們賬上，

明亮的灰狼 追問

2020-07-24 15:46

老師能明白我意思嘛

明亮的灰狼 追問

2020-07-24 15:52

這個是核算過的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在供應(yīng)商沒確定讓我們開15000紅字申請還是15000外加到時銀行賬戶轉(zhuǎn)給我們貨款，因為前期貨款都付了，13809.55是目前所有退貨加上目前沒有轉(zhuǎn)的款合計金額，因為現(xiàn)在應(yīng)付賬款不夠抵退貨所有才需要供應(yīng)商給我們賬上打款

郭老師 解答

2020-07-24 16:41

開15000加13809.55
借銀行貸庫存商品，進(jìn)項轉(zhuǎn)出

明亮的灰狼 追問

2020-07-24 17:18

直接做借方庫存商品 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸方應(yīng)付賬款 憑證紅字可以嗎

郭老師 解答

2020-07-24 18:16

你好
可以這么做的

明亮的灰狼 追問

2020-07-25 07:28

到時收到對方轉(zhuǎn)賬借方銀行存款貸方應(yīng)付賬款，收到紅字發(fā)票借方庫存商品 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸方應(yīng)付賬款憑證紅字，這樣他家應(yīng)付賬款賬上也就自動沖了對吧

郭老師 解答

2020-07-25 07:38

你好
是的
可以這么做的