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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-23 09:48

你好，多交的有退回嗎？

Emaly 追問

2020-03-23 10:39

有的，3月收到了，請問老師怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2020-03-23 10:40

你好，退回的時候
借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；管理費用等科目

Emaly 追問

2020-03-23 10:46

這種不是政府補助之類做營業(yè)外嗎

鄒老師 解答

2020-03-23 10:46

你好，這種減免是沖銷之前計提，繳納分錄才是的

Emaly 追問

2020-03-23 10:56

繳納社保在2月份，當(dāng)時繳納的時候還是按沒優(yōu)惠的金額繳納的呢，難道要返回2月改賬？而且當(dāng)時繳納就是正常金額繳納的，當(dāng)時稅局還沒調(diào)整優(yōu)惠

鄒老師 解答

2020-03-23 10:57

你好，只需要在現(xiàn)在做這個分錄就是了
借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；管理費用等科目

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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-04-08 12:04:41
你好，多交的有退回嗎？
2020-03-23 09:48:51
計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔(dān)) 借:各種費用一公積金 (公負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負擔(dān)) 支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負擔(dān)) 其他應(yīng)收款一社保 (個人負擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款款一社保 (個人負擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
2019-08-13 09:13:00
多交的社保去協(xié)調(diào)社保退回，或者抵以后期間的社保。但需要和社保中心進行溝通辦理手續(xù)。
2019-10-21 15:24:55
您好 計提 借：管理費用——單位社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 其他應(yīng)收款——個人社保費 貸：銀行存款
2019-06-25 16:46:19
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