小雅 追問

2020-03-23 10:16

借其他應(yīng)收款貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:16

那發(fā)放工資的時候
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
現(xiàn)在預(yù)借的工資已經(jīng)扣完了 是么

小雅 追問

2020-03-23 10:18

是的，扣完了，之后我還是用的其他應(yīng)收款，所以現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，不過之后會再給支付費用的

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:19

那應(yīng)該用其他應(yīng)付款科目 現(xiàn)在是欠員工的錢了

小雅 追問

2020-03-23 10:20

我現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？已經(jīng)是負(fù)數(shù)了

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:22

借:其他應(yīng)收款
貸:其他應(yīng)付款

小雅 追問

2020-03-23 10:24

把負(fù)數(shù)用其他應(yīng)付款代替掉，如果以后支付員工費用，就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款，每月支付工資就是借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款是嗎

小雅 追問

2020-03-23 10:26

老師那之前其他應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)有影響嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:30

把負(fù)數(shù)用其他應(yīng)付款代替掉  然后寫后面的分錄
之前其他應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)沒有影響