紫伊 追問

2020-03-23 13:42

紫伊 追問

2020-03-23 13:44

前同事做的，我沒做過，想?yún)⒖紒碜觯l(fā)現(xiàn)邏輯不對呀？

QQ老師 解答

2020-03-23 13:46

你好，你有他的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)嗎

紫伊 追問

2020-03-23 13:49

1.管理費用重了吧，支出明細表管理費284709，在A類表對應(yīng)入了營業(yè)成本，為什么A表另外還有管理費196531和財務(wù)費＿992？

紫伊 追問

2020-03-23 13:56

2.納稅調(diào)整表要填嗎？這里納稅調(diào)整增是286293什么！

QQ老師 解答

2020-03-23 13:56

你好！你們是手工填寫錯了吧

紫伊 追問

2020-03-23 14:02

不知道呀，前同事早已離職，找不到人來問??

紫伊 追問

2020-03-23 14:04

這是我從稅務(wù)打印出來的以前申報結(jié)果，充滿疑惑？

QQ老師 解答

2020-03-23 14:04

你好！應(yīng)該是填寫錯誤的

紫伊 追問

2020-03-23 14:11

我理解為：免稅收入187000-管理費用284709=利潤總額-97709，而利潤總額-97709減去免稅收入187000=納稅調(diào)整所得-284709，納稅調(diào)整表不需填寫吧對嗎？

QQ老師 解答

2020-03-23 14:25

你好！沒有稅會差異不用調(diào)整

紫伊 追問

2020-03-23 14:48

沒有到我想要確認的答案

QQ老師 解答

2020-03-23 14:54

你好！你們有稅會差異嗎？沒有發(fā)生不用填寫調(diào)整表，有相關(guān)調(diào)整事項才填寫