小靜 追問

2020-03-23 15:12

小靜 追問

2020-03-23 15:12

開始說本來是從工資里面扣的，后來他的沒從工資里扣，我就把他單位部分個人部分一起掛了往來

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:16

業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)-工資福利支出 這筆分錄是什么金額？

小靜 追問

2020-03-23 15:19

單位部分的

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:24

借：業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)-工資福利支出  借方藍(lán)字
借：其他應(yīng)收款 借方紅字
把其他應(yīng)收款計入單位的部分紅字沖掉就好了

小靜 追問

2020-03-23 15:30

上年度的已經(jīng)結(jié)賬了還是這樣調(diào)嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:31

請問大概多少金額

小靜 追問

2020-03-23 15:31

才200多

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:32

那可以這樣寫分錄

小靜 追問

2020-03-23 15:45

是不是金額大就這樣寫呢

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:59

金額較大的話 這樣寫分錄可以的

小靜 追問

2020-03-23 16:32

不是本期盈余分配嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-23 16:36

以前年度盈余調(diào)整 這個科目您賬上有沒

小靜 追問

2020-03-23 16:54

有的

bamboo老師 解答

2020-03-23 16:56

借：以前年度盈余調(diào)整  借方藍(lán)字
借：其他應(yīng)收款 借方紅字
這樣寫更合理 是以前年度的

小靜 追問

2020-03-23 17:00

這張嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-23 17:02

是的 這樣寫調(diào)整前面年度的單位部分