和諧的飛鳥
于2020-03-24 13:57 發(fā)布 ??2365次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-03-24 13:58
14. 15日，王平出差歸來，報銷差旅費，余款退回。其中:飛機票5080元；住宿費1433.96元，增值稅稅額86.04元；會務(wù)費1886.79元，增值稅稅額113.21元；市內(nèi)租車費410元；出差補助720元。2號和3號出差兩天。涉及哪些原始憑證？
答： 你好，同學(xué)。差旅費報銷單、機票、住宿發(fā)票、會議細(xì)節(jié)描寫發(fā)票、出租 車發(fā)票。
報銷差旅費審核原始憑證要注意什么，哪些不能作為報銷差旅費的原始憑證
答： 出差的車費餐費住宿費等都取得正規(guī)發(fā)票就可以了，白條收據(jù)不能做原始憑證。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
差旅費報銷單是匯總原始憑證、自制原始憑證，而差旅費單據(jù)屬于外來原始憑證，是這樣嗎
答： 對的，差旅費報銷單是匯總原始憑證、自制原始憑證，而差旅費單據(jù)屬于外來原始憑證
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