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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-03-25 08:22

你好
個人部分不需要計提,是發(fā)工資時代扣的!
8月份計提工資的分錄
借管理費用/生產(chǎn)成本/制造費用等   
  貸 應(yīng)付職工 薪酬-工資
計提公司承擔(dān)社保分錄
借 管理費用-社職
    貸 應(yīng)付職工薪酬-社保
 9月發(fā)工資分錄 
借應(yīng)付職工薪酬-工資
   貸其他應(yīng)收款-代扣社保
      .......
      銀行存款
支付社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保
   其他應(yīng)收款-代扣社保
  貸 銀行存款

瀟灑的橘子 追問

2020-03-25 09:10

好的,謝謝老師

老江老師 解答

2020-03-25 09:11

不客氣
請及時評價,謝謝

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相關(guān)問題討論
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
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