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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-05-10 15:16

當(dāng)月總折舊需要保持不變，是有張卡片當(dāng)月做了減少，當(dāng)月又增加了，增加時累計(jì)折舊少加了一個月的折舊

月月 追問

2016-05-10 15:22

但是我這里怎么有折舊了

月月 追問

2016-05-10 15:24

我是用原始卡片錄入來增加的

月月 追問

2016-05-10 15:33

有張卡片當(dāng)月做了減少，當(dāng)月又增加了，增加時累計(jì)折舊少加了一個月的折舊，現(xiàn)在只想調(diào)整卡片和總賬保持一致

月月 追問

2016-05-10 15:37

補(bǔ)上一個，當(dāng)月的計(jì)提折舊又變了，想問那個累計(jì)折舊調(diào)整可以用嗎

月月 追問

2016-05-10 15:56

那要反結(jié)賬了？

月月 追問

2016-05-10 16:16

你說的這個分錄是在固定資產(chǎn)模塊的制單那里嗎，還是總賬

鄒老師 解答

2016-05-10 15:10

這個需要去看到底哪個折舊計(jì)提的是正確的
才來決定該如何修改

鄒老師 解答

2016-05-10 15:16

增加的次月才需要計(jì)提折舊

鄒老師 解答

2016-05-10 15:23

可能是你登記錯誤

鄒老師 解答

2016-05-10 15:29

這個需要你去檢查是什么原因造成的差額

鄒老師 解答

2016-05-10 15:34

那你在卡片上補(bǔ)計(jì)提一個月的折舊

鄒老師 解答

2016-05-10 15:38

你可以做一筆調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2016-05-10 15:59

如果是軟件你可以反結(jié)賬
如果是手工，你可以在當(dāng)月做一筆調(diào)整分錄就是了

鄒老師 解答

2016-05-10 16:18

憑證處理

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2012年10月10日甲企業(yè)一棟辦公樓達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算手續(xù)。已經(jīng)記入“在建工程”科目的金額是1 000萬元，預(yù)計(jì)辦理竣工決算手續(xù)還將發(fā)生的費(fèi)用是10萬元，所以企業(yè)按照1 010萬元的暫估價(jià)記入“固定資產(chǎn)”科目。企業(yè)采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為6萬元。2013年3月28日竣工決算手續(xù)辦理完畢，實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用是12萬元，則該企業(yè)應(yīng)該調(diào)整2013年3月之前的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的金額為（）
2015-10-30 13:20:27
你好，借；累計(jì)折舊 貸；管理費(fèi)用等科目
2018-09-07 10:25:03
您好 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊調(diào)整以后，以前年度累計(jì)折舊數(shù)也跟著調(diào)整
2020-03-27 14:06:28
比如說原來是100萬元 使用年限10年 過去半年 折舊了5萬元 現(xiàn)在呀 變成105萬元了 這樣 一年的累計(jì)折舊=（105-5）/（10-0.5） =10.53萬元/年 數(shù)值變一下 分錄的話 正常處理 就可以了
2019-12-15 09:46:46
18年當(dāng)期的累計(jì)折舊
2019-04-11 11:10:56
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