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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 20:44

你好
銷售，借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
收款，借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 20:54

相差30000元如何作帳

鄒老師 解答

2020-03-26 20:56

你好，相差的3萬(wàn)在應(yīng)收賬款借方余額掛賬就是了，不需要針對(duì)這個(gè)特地做分錄的

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 21:00

別的會(huì)計(jì)老師作現(xiàn)金抵扣應(yīng)收

鄒老師 解答

2020-03-26 21:02

你好，回款3萬(wàn)是通過(guò)現(xiàn)金收取，而不是對(duì)方轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)嗎？

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 21:04

3萬(wàn)抵費(fèi)用了沒(méi)有票

鄒老師 解答

2020-03-26 21:05

你好，這個(gè)費(fèi)用款項(xiàng)有支付嗎？

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 21:09

沒(méi)有，抵貨了沒(méi)有票

鄒老師 解答

2020-03-26 21:10

你好，你這里的抵貨了是什么意思 呢，能做個(gè)具體說(shuō)明？

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 21:22

3萬(wàn)對(duì)方拿貨作抵扣，回款3萬(wàn)，這貨在做外帳不作入庫(kù)處理，我不知道作外帳如何處理

鄒老師 解答

2020-03-26 21:29

你好，既然是 3萬(wàn)對(duì)方拿貨作抵扣，那這個(gè)貨物應(yīng)當(dāng)計(jì)入外賬 核算才是的
借；庫(kù)存商品3萬(wàn)，應(yīng)收賬款3萬(wàn)，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借；銀行存款3萬(wàn)，貸；應(yīng)收賬款3萬(wàn)

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 21:37

就是這個(gè)貨不不計(jì)入外帳應(yīng)當(dāng)如何作

鄒老師 解答

2020-03-26 21:40

你好，如果不計(jì)入外賬，那就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額3萬(wàn)一直在賬上掛賬，而沒(méi)有體現(xiàn)抵貨的3萬(wàn)入賬情況

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 21:43

就是沒(méi)有體現(xiàn)，不知道如何處理

鄒老師 解答

2020-03-26 21:49

你好，外賬應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)這個(gè)抵貨情況才是的，外賬完整的分錄是
借；庫(kù)存商品3萬(wàn)，應(yīng)收賬款3萬(wàn)，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借；銀行存款3萬(wàn)，貸；應(yīng)收賬款3萬(wàn)

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你好 銷售，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 收款，借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款
2020-03-26 20:44:12
這樣的話，開(kāi)票35000元，就要確認(rèn)這么多收入了。 下個(gè)月少開(kāi)票，也就少確認(rèn)收入的呀
2020-03-25 19:33:02
借；管理費(fèi)用 貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；管理費(fèi)用
2016-06-15 20:42:45
你好！直接計(jì)入你們的福利費(fèi)就可以的，但是進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣
2019-04-28 10:17:27
你好借開(kāi)發(fā)成本 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行?
2022-03-11 11:54:52
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精選問(wèn)題

  • 老師你好！我公司支付對(duì)方100萬(wàn)的貨款,但是我只收 問(wèn)

    支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用（暫估差額，無(wú)差額不管） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 答

  • 老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，公司在2025 問(wèn)

    你好，當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎？你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入，這個(gè)是不影響的。 答

  • 老師，關(guān)于老板找票的問(wèn)題，我還是有點(diǎn)不清楚，假如看9 問(wèn)

    同學(xué)，你好 請(qǐng)稍等一下 答

  • 23年的所得稅，23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶2萬(wàn)4 問(wèn)

    問(wèn)題出在第二筆分錄漏記 “貸：以前年度損益調(diào)整”，導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬(wàn)。正確補(bǔ)做分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)，分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬(wàn) 做完這兩筆，資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬(wàn)差額，實(shí)現(xiàn)平賬。 答

  • 你好老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司給產(chǎn)品拍攝照片，放到小紅書(shū) 問(wèn)

    你好，這個(gè)你們是自己的商品，還是幫別人拍片。 答

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