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2020-03-26 21:58

不確定是都領(lǐng)用同批次的話應(yīng)該怎么處理

bamboo老師 解答

2020-03-26 21:59

如果領(lǐng)用生產(chǎn)為產(chǎn)品銷售了就要用以前年度損益調(diào)整科目 沒有的話 就直接計(jì)入原材料就好了

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2020-03-26 22:01

如果直接記原材料的話那不是就重復(fù)了嗎，因?yàn)槟昵耙呀?jīng)把實(shí)貨記賬了，只是沒有做暫估的應(yīng)付或者預(yù)付科目，這樣的話原材料是多的，但是付款科目沒有掛賬，次年初又支付了款項(xiàng)，并收到了發(fā)票 現(xiàn)在這個賬應(yīng)該怎么做

bamboo老師 解答

2020-03-26 22:04

您實(shí)際記賬的分錄怎么寫的

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2020-03-26 22:05

實(shí)際就是把原材料按實(shí)貨做了，年前沒做分錄

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2020-03-26 22:06

所以就有了現(xiàn)在的問題，年后收到發(fā)票了，又不能再收一次原材料  然后年前又沒做暫估 付了款也沒法沖

bamboo老師 解答

2020-03-26 22:07

沒做分錄 您賬上沒有體現(xiàn)原材料啊 沒有增加啊

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2020-03-26 22:08

但是實(shí)際上原材料已經(jīng)按照實(shí)際入賬了

bamboo老師 解答

2020-03-26 22:09

你按實(shí)際入賬是入的倉庫帳還是財(cái)務(wù)帳 這個有區(qū)別的啊

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2020-03-26 22:11

就按實(shí)際的盤點(diǎn)數(shù)給入了庫了

bamboo老師 解答

2020-03-26 22:12

那您把入庫的做個紅字 然后根據(jù)發(fā)票做個藍(lán)字 然后再做分錄就好了

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2020-03-26 22:14

好的 謝謝

bamboo老師 解答

2020-03-26 22:14

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快