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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 22:41

你好,有發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用的沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)嗎?

追問(wèn)

2020-03-26 22:47

有,原來(lái)折舊是這樣做的,借:銷(xiāo)售費(fèi)用—折舊費(fèi)1.6,貸:累計(jì)折舊1.6,后來(lái)審計(jì)要求做研發(fā)費(fèi)用,就做了借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用0.3,貸:銷(xiāo)售費(fèi)用—折舊費(fèi)0.3,連續(xù)做了9期,就發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬上的本年累計(jì)金額與利潤(rùn)表本年累計(jì)金額不等,且相差的金額就是做研發(fā)費(fèi)用的金額和最后一期折舊的金額

鄒老師 解答

2020-03-26 22:49

你好,可能是你軟件無(wú)法識(shí)別銷(xiāo)售費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的
你可以把沖銷(xiāo)銷(xiāo)售費(fèi)用的分錄,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用借方核算,看是否就沒(méi)有差額了

追問(wèn)

2020-03-26 22:52

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-26 23:01

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安

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你好,有發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用的沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)嗎?
2020-03-26 22:41:37
您好,您說(shuō)的是沒(méi)錯(cuò)的,代賬會(huì)計(jì)是不是錄錯(cuò)了,1000多萬(wàn)可不是小數(shù)字了。
2020-12-21 13:55:31
您好 是不是寫(xiě)了貸方發(fā)生額
2021-12-21 19:39:04
您好!是一樣的。
2017-05-17 14:22:15
是在本月結(jié)轉(zhuǎn)以后才做,本月合計(jì)和本月累計(jì)
2023-06-10 17:22:24
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