 追問

2020-03-26 22:47

有，原來折舊是這樣做的，借：銷售費用—折舊費1.6，貸：累計折舊1.6，后來審計要求做研發(fā)費用，就做了借：管理費用—研發(fā)費用0.3，貸：銷售費用—折舊費0.3，連續(xù)做了9期，就發(fā)現(xiàn)明細賬上的本年累計金額與利潤表本年累計金額不等，且相差的金額就是做研發(fā)費用的金額和最后一期折舊的金額

鄒老師 解答

2020-03-26 22:49

你好，可能是你軟件無法識別銷售費用貸方發(fā)生額導致的
你可以把沖銷銷售費用的分錄，計入銷售費用借方核算，看是否就沒有差額了

 追問

2020-03-26 22:52

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-26 23:01

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安