 追問(wèn)

2020-03-26 22:47

有，原來(lái)折舊是這樣做的，借：銷售費(fèi)用—折舊費(fèi)1.6，貸：累計(jì)折舊1.6，后來(lái)審計(jì)要求做研發(fā)費(fèi)用，就做了借：管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用0.3，貸：銷售費(fèi)用—折舊費(fèi)0.3，連續(xù)做了9期，就發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬上的本年累計(jì)金額與利潤(rùn)表本年累計(jì)金額不等，且相差的金額就是做研發(fā)費(fèi)用的金額和最后一期折舊的金額

鄒老師 解答

2020-03-26 22:49

你好，可能是你軟件無(wú)法識(shí)別銷售費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的
你可以把沖銷銷售費(fèi)用的分錄，計(jì)入銷售費(fèi)用借方核算，看是否就沒(méi)有差額了

 追問(wèn)

2020-03-26 22:52

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-26 23:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安