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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-03-27 09:38

你好 要看你是什么情況 。 比如資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬正數(shù)是應(yīng)付款,負(fù)數(shù)是預(yù)付款  是不是你多付款出去了 沒計提導(dǎo)致的

Beth. 追問

2020-03-27 09:39

對，是工資來的，沒計提完

Beth. 追問

2020-03-27 09:40

有影響嗎

meizi老師 解答

2020-03-27 09:41

你好   那你就補計提  你要記得當(dāng)期計入當(dāng)期計提 避免影響報表

Beth. 追問

2020-03-27 09:43

下個月才計提可以的嗎

meizi老師 解答

2020-03-27 09:45

可以 你確實沒來得及計提的 可以補計提的

Beth. 追問

2020-03-27 09:47

沒影響的吧？

meizi老師 解答

2020-03-27 09:54

會影響當(dāng)期報表 但是你確實沒計提只有補計提了

Beth. 追問

2020-03-27 09:55

那那個應(yīng)交稅費呢

meizi老師 解答

2020-03-27 09:57

你好 可能你是多繳納了稅費 或者留抵進項稅 在借方造成的

Beth. 追問

2020-03-27 09:59

需要怎么處理

meizi老師 解答

2020-03-27 10:05

你好   你多繳納了或者有留抵進項稅的  就這樣寫即可 不要調(diào)整

Beth. 追問

2020-03-27 10:10

那那個計提工資的，可以先計提一半，剩一半下個月才計提可以嗎？

meizi老師 解答

2020-03-27 10:12

你好 可以的 你確實沒計提夠的  可以補計提就行

Beth. 追問

2020-03-27 10:24

那可以不補計提，下個月直接計提多點嗎？

meizi老師 解答

2020-03-27 10:25

你好 你當(dāng)月的要計提到當(dāng)月去的

Beth. 追問

2020-03-27 10:26

不懂

meizi老師 解答

2020-03-27 10:29

你好 就是說 比如2月的工資  2月需要計提 。你2月忘記了  就需要3月去補計提    同時3月還得計提3月當(dāng)月工資

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相關(guān)問題討論
你好，應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)，代表計提了還沒有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
您好 發(fā)放了工資 沒有計提 應(yīng)付職工薪酬科目余額是負(fù)數(shù)
2019-11-05 10:27:21
你好，應(yīng)該是發(fā)放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
需要把應(yīng)付職工薪酬填寫到負(fù)債表里，可是表上只有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費，怎么填寫？
2015-12-29 18:22:50
你好 明細(xì)賬的各個明細(xì)科目合計數(shù)就是資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付職工薪酬。
2020-05-18 12:24:49
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