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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-27 10:18

你好 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅   借應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款 。借未分配利潤貸以前年度損益調整

appleingo 追問

2020-03-27 10:29

老師,現(xiàn)在是這樣,我現(xiàn)在做匯算清繳,然后發(fā)現(xiàn)有8.9月工資錯了,調整完的話,應該匯算清繳再補交一些稅,那我第三季度第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報過了,這中間我不知道應該怎么處理了,是應該放在現(xiàn)在直接補計提應該交的那些稅呢,還是之前的企業(yè)所得稅什么都都要重新改

appleingo 追問

2020-03-27 10:30

老師還有一個問題,就是之前我在以前年度損益下面設置了二級明細科目,現(xiàn)在的話要使用,能不能設置為以前年度損益-所得稅費用

meizi老師 解答

2020-03-27 10:36

你好 你等著匯算后到時來看 走以前年度損益調整來做

appleingo 追問

2020-03-27 10:44

那就是說我以前的都不用管了嗎,等到匯算清繳之后直接計提稅金就好了嗎,那如果是正常的沒問題的賬,匯算清繳補交稅款是怎么計提稅金的,匯算清繳之后調增的科目需不需要調賬呢

meizi老師 解答

2020-03-27 10:45

你好  你?現(xiàn)在調整的話   就可以到時匯算一起來做 ; 如果是去改之前的賬務的  就需要去修改之前申報表

appleingo 追問

2020-03-27 10:48

老師你說的現(xiàn)在調整是什么意思,是工資那部分的賬放到今年調整嗎

meizi老師 解答

2020-03-27 10:50

你好 我的意思是說 你是好久去調整的這個工資 ;是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)  2020年調整的嗎

appleingo 追問

2020-03-27 10:54

我原本是想更正當時的個稅申報,然后反結賬當月重做的,那老師的意思是說放在2020年調賬嗎

meizi老師 解答

2020-03-27 10:56

你好  那你就去修改了之前 申報表和賬務的話  那你到時就要去修改申報表就行了。    你匯算按照你改了的數(shù)據(jù)報匯算即可

appleingo 追問

2020-03-27 11:05

老師我剛剛問了稅務局,就是以前錯的企業(yè)所得稅不用更正了按匯算清繳的來,那我現(xiàn)在就是首先更正個人所得稅,然后改賬,在重新更正財務報表,那19年末的時候就不用根據(jù)利潤表計提所得稅是嗎?然后匯算清繳之后補交的稅款分錄就是按照你開始說的那兩筆放在3月現(xiàn)在計提

meizi老師 解答

2020-03-27 11:07

你好  是的    目前稅局的意思 就是按你們匯算里面直接來改  你就按匯算后的情況來做分錄

appleingo 追問

2020-03-27 11:10

好的,謝謝老師的解答

meizi老師 解答

2020-03-27 11:14

不客氣 幫到你就好

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相關問題討論
你好是的,不需要繳納的,不用。
2021-01-08 09:51:38
未計提季度企業(yè)所得稅的會計分錄應該是:借:應交稅費-企業(yè)所得稅貸:應繳稅費-企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅是一種因企業(yè)經(jīng)營活動而產(chǎn)生的稅收,是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要繳納的重要稅收,是企業(yè)負擔起社會責任的重要方式。拓展知識:企業(yè)所得稅是根據(jù)國家規(guī)定,根據(jù)企業(yè)在一定時期內實際獲得的營業(yè)收入的不同,按照一定的比例計算出來的稅收。
2023-03-06 14:38:21
你好 按照本年累計的利潤乘以所得稅稅率減去已經(jīng)計提的所得稅 差額就是本期計提的所得稅
2020-07-13 10:35:15
你好,那就只能在4月份補做第一季度所得稅計提分錄了
2019-04-16 10:47:47
您好!這個老師也不確定你為什么會這樣啊。你計提的金額是多少,繳納的時候是多少呢? 你所得稅申報表上面又是多少呢
2017-10-06 16:14:42
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