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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-27 10:18

你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 。借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

appleingo 追問

2020-03-27 10:29

老師,現(xiàn)在是這樣,我現(xiàn)在做匯算清繳,然后發(fā)現(xiàn)有8.9月工資錯(cuò)了,調(diào)整完的話,應(yīng)該匯算清繳再補(bǔ)交一些稅,那我第三季度第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)過了,這中間我不知道應(yīng)該怎么處理了,是應(yīng)該放在現(xiàn)在直接補(bǔ)計(jì)提應(yīng)該交的那些稅呢,還是之前的企業(yè)所得稅什么都都要重新改

appleingo 追問

2020-03-27 10:30

老師還有一個(gè)問題,就是之前我在以前年度損益下面設(shè)置了二級(jí)明細(xì)科目,現(xiàn)在的話要使用,能不能設(shè)置為以前年度損益-所得稅費(fèi)用

meizi老師 解答

2020-03-27 10:36

你好 你等著匯算后到時(shí)來看 走以前年度損益調(diào)整來做

appleingo 追問

2020-03-27 10:44

那就是說我以前的都不用管了嗎,等到匯算清繳之后直接計(jì)提稅金就好了嗎,那如果是正常的沒問題的賬,匯算清繳補(bǔ)交稅款是怎么計(jì)提稅金的,匯算清繳之后調(diào)增的科目需不需要調(diào)賬呢

meizi老師 解答

2020-03-27 10:45

你好  你?現(xiàn)在調(diào)整的話   就可以到時(shí)匯算一起來做 ; 如果是去改之前的賬務(wù)的  就需要去修改之前申報(bào)表

appleingo 追問

2020-03-27 10:48

老師你說的現(xiàn)在調(diào)整是什么意思,是工資那部分的賬放到今年調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2020-03-27 10:50

你好 我的意思是說 你是好久去調(diào)整的這個(gè)工資 ;是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)  2020年調(diào)整的嗎

appleingo 追問

2020-03-27 10:54

我原本是想更正當(dāng)時(shí)的個(gè)稅申報(bào),然后反結(jié)賬當(dāng)月重做的,那老師的意思是說放在2020年調(diào)賬嗎

meizi老師 解答

2020-03-27 10:56

你好  那你就去修改了之前 申報(bào)表和賬務(wù)的話  那你到時(shí)就要去修改申報(bào)表就行了。    你匯算按照你改了的數(shù)據(jù)報(bào)匯算即可

appleingo 追問

2020-03-27 11:05

老師我剛剛問了稅務(wù)局,就是以前錯(cuò)的企業(yè)所得稅不用更正了按匯算清繳的來,那我現(xiàn)在就是首先更正個(gè)人所得稅,然后改賬,在重新更正財(cái)務(wù)報(bào)表,那19年末的時(shí)候就不用根據(jù)利潤表計(jì)提所得稅是嗎?然后匯算清繳之后補(bǔ)交的稅款分錄就是按照你開始說的那兩筆放在3月現(xiàn)在計(jì)提

meizi老師 解答

2020-03-27 11:07

你好  是的    目前稅局的意思 就是按你們匯算里面直接來改  你就按匯算后的情況來做分錄

appleingo 追問

2020-03-27 11:10

好的,謝謝老師的解答

meizi老師 解答

2020-03-27 11:14

不客氣 幫到你就好

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你好是的,不需要繳納的,不用。
2021-01-08 09:51:38
未計(jì)提季度企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅是一種因企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)而產(chǎn)生的稅收,是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需要繳納的重要稅收,是企業(yè)負(fù)擔(dān)起社會(huì)責(zé)任的重要方式。拓展知識(shí):企業(yè)所得稅是根據(jù)國家規(guī)定,根據(jù)企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)際獲得的營業(yè)收入的不同,按照一定的比例計(jì)算出來的稅收。
2023-03-06 14:38:21
你好 按照本年累計(jì)的利潤乘以所得稅稅率減去已經(jīng)計(jì)提的所得稅 差額就是本期計(jì)提的所得稅
2020-07-13 10:35:15
你好,那就只能在4月份補(bǔ)做第一季度所得稅計(jì)提分錄了
2019-04-16 10:47:47
您好!這個(gè)老師也不確定你為什么會(huì)這樣啊。你計(jì)提的金額是多少,繳納的時(shí)候是多少呢? 你所得稅申報(bào)表上面又是多少呢
2017-10-06 16:14:42
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