appleingo 追問

2020-03-27 10:29

老師，現(xiàn)在是這樣，我現(xiàn)在做匯算清繳，然后發(fā)現(xiàn)有8.9月工資錯了，調(diào)整完的話，應(yīng)該匯算清繳再補交一些稅，那我第三季度第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報過了，這中間我不知道應(yīng)該怎么處理了，是應(yīng)該放在現(xiàn)在直接補計提應(yīng)該交的那些稅呢，還是之前的企業(yè)所得稅什么都都要重新改

appleingo 追問

2020-03-27 10:30

老師還有一個問題，就是之前我在以前年度損益下面設(shè)置了二級明細科目，現(xiàn)在的話要使用，能不能設(shè)置為以前年度損益-所得稅費用

meizi老師 解答

2020-03-27 10:36

你好 你等著匯算后到時來看 走以前年度損益調(diào)整來做

appleingo 追問

2020-03-27 10:44

那就是說我以前的都不用管了嗎，等到匯算清繳之后直接計提稅金就好了嗎，那如果是正常的沒問題的賬，匯算清繳補交稅款是怎么計提稅金的，匯算清繳之后調(diào)增的科目需不需要調(diào)賬呢

meizi老師 解答

2020-03-27 10:45

你好  你?現(xiàn)在調(diào)整的話   就可以到時匯算一起來做 ； 如果是去改之前的賬務(wù)的  就需要去修改之前申報表

appleingo 追問

2020-03-27 10:48

老師你說的現(xiàn)在調(diào)整是什么意思，是工資那部分的賬放到今年調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2020-03-27 10:50

你好 我的意思是說 你是好久去調(diào)整的這個工資 ；是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)  2020年調(diào)整的嗎

appleingo 追問

2020-03-27 10:54

我原本是想更正當時的個稅申報，然后反結(jié)賬當月重做的，那老師的意思是說放在2020年調(diào)賬嗎

meizi老師 解答

2020-03-27 10:56

你好  那你就去修改了之前 申報表和賬務(wù)的話  那你到時就要去修改申報表就行了。    你匯算按照你改了的數(shù)據(jù)報匯算即可

appleingo 追問

2020-03-27 11:05

老師我剛剛問了稅務(wù)局，就是以前錯的企業(yè)所得稅不用更正了按匯算清繳的來，那我現(xiàn)在就是首先更正個人所得稅，然后改賬，在重新更正財務(wù)報表，那19年末的時候就不用根據(jù)利潤表計提所得稅是嗎？然后匯算清繳之后補交的稅款分錄就是按照你開始說的那兩筆放在3月現(xiàn)在計提

meizi老師 解答

2020-03-27 11:07

你好  是的    目前稅局的意思 就是按你們匯算里面直接來改  你就按匯算后的情況來做分錄

appleingo 追問

2020-03-27 11:10

好的，謝謝老師的解答

meizi老師 解答

2020-03-27 11:14

不客氣 幫到你就好