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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-06 08:52

你好,如果是季度報稅,按季度利潤總額*所得稅稅率
借:所得稅費用
貸:應交稅費——應交所得稅

追問

2020-04-06 08:53

結轉企所是年底的時候計提就行嗎

立紅老師 解答

2020-04-06 08:56

你好,如果是按季報稅,是在季末時計提所得稅,不是年底的

追問

2020-04-06 08:58

我是季度報稅的,計提是這個分錄,是不是還有個結轉的借本年利潤貸所得稅,我是問這個也在季度做上,還是等年底再一起做?

立紅老師 解答

2020-04-06 08:59

你好,所得稅費用轉本年利潤是在季末做的,不是年底一起做
借:本年利潤
貸:所得稅費用

追問

2020-04-06 09:05

好的那我知道了,還有就是我報季度企所的時候,如果2019年度的匯算清繳不報,那這個月報季度所得稅的時候是不是沒法彌補以前的虧損呀

立紅老師 解答

2020-04-06 09:08

你好,是的,是不能彌補以前的虧損的。

追問

2020-04-06 09:14

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-04-06 09:15

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關問題討論
你好是的,不需要繳納的,不用。
2021-01-08 09:51:38
未計提季度企業(yè)所得稅的會計分錄應該是:借:應交稅費-企業(yè)所得稅貸:應繳稅費-企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅是一種因企業(yè)經營活動而產生的稅收,是企業(yè)生產經營活動所需要繳納的重要稅收,是企業(yè)負擔起社會責任的重要方式。拓展知識:企業(yè)所得稅是根據(jù)國家規(guī)定,根據(jù)企業(yè)在一定時期內實際獲得的營業(yè)收入的不同,按照一定的比例計算出來的稅收。
2023-03-06 14:38:21
你好 按照本年累計的利潤乘以所得稅稅率減去已經計提的所得稅 差額就是本期計提的所得稅
2020-07-13 10:35:15
你好,那就只能在4月份補做第一季度所得稅計提分錄了
2019-04-16 10:47:47
您好!這個老師也不確定你為什么會這樣啊。你計提的金額是多少,繳納的時候是多少呢? 你所得稅申報表上面又是多少呢
2017-10-06 16:14:42
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