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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-27 18:47

這個可以做借其他應(yīng)付款貸銀行,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,攤銷做借生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-地租 貸預(yù)付賬款

maize老師 解答

2020-03-27 18:50

這個是代替之前待攤費用了,預(yù)付賬款,

maize老師 解答

2020-03-27 19:40

預(yù)提費用就取消了,實際發(fā)生就按權(quán)責發(fā)生制做,一次支付幾個月也是按你上面做,

maize老師 解答

2020-03-27 22:19

你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下面嗎記得匯算清繳納稅調(diào)增,建議做費用方便調(diào)點

maize老師 解答

2020-03-27 22:37

但是你沒有發(fā)票這個,你做還匯算清繳一點一點對應(yīng)找憑證找出沒有發(fā)票調(diào)增

maize老師 解答

2020-03-27 22:37

實際操作很復(fù)雜。。。萬一忘記那張。。。后續(xù)稽查需要補稅,滯納金罰款就不劃算了

maize老師 解答

2020-03-27 22:50

看你們受益期幾時就幾時開始攤銷

maize老師 解答

2020-03-28 07:07

嗯,你當月開始用,就當月開始攤銷

maize老師 解答

2020-03-28 12:05

是的,沒有發(fā)票不能稅前扣除,需要看享受月租金不含稅不超過10萬免增值稅優(yōu)惠不,不享受,你這個是月租金/(1+5%)*5%  附加稅,城建稅=月租金/(1+5%)*5%*7%/2 教育費附加月租金/(1+5%)*5%*3%/2 地方教育費附加 月租金/(1+5%)*5%*2%/2 還個人所得稅,不超過4000 ,減除費用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800)*20%,超過4000 減除費用按20% ,這個應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*20%   個人所得稅按租賃合同總金額×0.001/2

maize老師 解答

2020-03-28 12:27

減半征收這個,是減半,2 ,那這個是增值稅,是的,   3 不好意思,這個寫錯了,印花稅,按租賃合同總金額×0.001/2  印花稅可以減半,

傻傻兔 追問

2020-03-27 18:49

老師,收到發(fā)票,怎么還是做預(yù)付賬款呢?應(yīng)該是沒有收到發(fā)票才是做預(yù)付賬款吧?

傻傻兔 追問

2020-03-27 19:39

老師,那其他應(yīng)付款是代替預(yù)提費用了嗎?意思是,先支付房租,未取得發(fā)票,是當做以前預(yù)提費用來做賬嗎?

傻傻兔 追問

2020-03-27 19:45

老師,2019年支付地租,當做是其他會計做的,我看當時支付的時候就沒有發(fā)票,她做的是,借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款。攤銷的時候是做的,借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-地租,貸,預(yù)付賬款。到現(xiàn)在都還沒有取得發(fā)票。估計也不會取得發(fā)票了,因為,對方是個人,也不去稅局代開發(fā)票。這樣做,有問題嗎?

傻傻兔 追問

2020-03-27 22:29

老師,是用于生產(chǎn)基地上的,苗木種植基地上的地租。所以,就計入的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-地租。

傻傻兔 追問

2020-03-27 22:40

老師,攤銷地租,是在支付的當月就接著做攤銷的賬務(wù)處理了嗎?

傻傻兔 追問

2020-03-27 22:54

老師,一般不都是支付了地租以后,就使用了么,那就是在支付的當月吧?

傻傻兔 追問

2020-03-28 12:01

老師,請問,個人去稅局代開發(fā)票,代開是要出幾個點稅錢,為什么個人都不愿意去稅局代開發(fā)票呢?像地租,不開發(fā)票給我們公司,也不行吧?

傻傻兔 追問

2020-03-28 12:20

老師,您說的,有幾點,我還是不太明白,1、每個式子都有/2,這是什么意思呢?2、不享受的話,是含稅租金/(1+5%)*5%嗎?這里的5%是租賃稅率嗎?3、個人所得稅按租賃合同總金額×0.001/2,這個式子的/2又是什么意思呢?

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這個可以做借其他應(yīng)付款貸銀行,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,攤銷做借生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-地租 貸預(yù)付賬款
2020-03-27 18:47:40
謝謝老師
2019-11-18 11:45:17
借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
2021-05-21 10:06:46
您好,改錯時,一月初交電費時,借:預(yù)付賬款,借;銀行存款,同時,計提電費借;生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。二月發(fā)票到了,借:應(yīng)付賬款-暫估款,貸;預(yù)付賬款。
2018-04-29 14:26:28
你好; 你們這個租金支出 調(diào)減是什么原因 ;這樣好判斷? ?
2022-03-30 10:06:45
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