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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-28 08:57

借:管理費(fèi)用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金

追問(wèn)

2020-03-28 08:57

那報(bào)稅的時(shí)候要怎么處理

maize老師 解答

2020-03-28 08:58

1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中,2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。

追問(wèn)

2020-03-28 09:02

好的,那抵扣的時(shí)候是不是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅。貸管理費(fèi)用。  借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅

maize老師 解答

2020-03-28 09:12

借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅。借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅  可以

追問(wèn)

2020-03-28 09:16

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-28 09:18

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。
2018-11-14 14:59:22
你好!當(dāng)年都可以抵扣的,
2019-07-13 05:59:32
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
你好,稅控盤(pán)的服務(wù)費(fèi)第二年也可以全額抵扣,不用認(rèn)證
2020-07-08 17:24:15
你好,屬于防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)的可以全額減免
2017-10-13 11:32:09
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