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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-06-04 14:33

你好 如果 本期不抵扣是正確的  ，抵扣的4欄和主表也要填寫

。。 追問

2020-06-04 14:35

本期需抵扣，第四欄填上是吧

玲老師 解答

2020-06-04 14:41

是的，這次填寫對了，然后主表手動(dòng)填寫應(yīng)交稅額減欄

。。 追問

2020-06-04 14:44

老師麻煩您幫忙看下主表是否填寫正確，第一次填報(bào)怕填寫錯(cuò)誤，感謝

。。 追問

2020-06-04 14:45

另增值稅的減免申報(bào)表是否也要填寫

玲老師 解答

2020-06-04 14:59

你好，對的，就是 填寫23行

。。 追問

2020-06-04 15:00

請問減免申報(bào)表是否需要填寫？

玲老師 解答

2020-06-04 15:20

要填寫的，和附表四一樣填寫

。。 追問

2020-06-04 15:21

好的謝謝老師。

玲老師 解答

2020-06-04 15:32

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

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借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。
2018-11-14 14:59:22
你好！當(dāng)年都可以抵扣的，
2019-07-13 05:59:32
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
你好，稅控盤的服務(wù)費(fèi)第二年也可以全額抵扣，不用認(rèn)證
2020-07-08 17:24:15
你好，屬于防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)的可以全額減免
2017-10-13 11:32:09
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