青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-03-29 14:39

沒有發(fā)票不是不能做賬嗎，沒有發(fā)票做賬，會計就沒有把這些做進去

冉老師 解答

2020-03-29 14:42

你好，實際收到貨，有合同的話，沒喲發(fā)票是要入暫估的
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-暫估

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-03-29 14:44

跟供應(yīng)商簽訂的合同是不要發(fā)票，賬款也已經(jīng)付了，老板用他私人的賬付的款

冉老師 解答

2020-03-29 14:48

私人的賬付款了，不要發(fā)票，那就是進項要記成本，老板自己付的，要跟老板掛往來

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-03-29 14:50

問題是代賬公司那里沒有做進去，只做了銷售，申報企業(yè)所得稅的時候利潤做了三百多萬

冉老師 解答

2020-03-29 15:00

那你們收入成本不匹配，交這么多稅，很吃虧

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-03-29 15:00

所以問下還有沒有辦法補救

冉老師 解答

2020-03-29 15:03

那就是做調(diào)整，補結(jié)成本

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-03-29 15:03

怎么調(diào)整

冉老師 解答

2020-03-29 15:07

就是核算一下已經(jīng)銷售的商品，成本結(jié)的夠不夠 ，不夠的話
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-03-29 15:08

已經(jīng)申報了，還能退回再重新修改嗎

冉老師 解答

2020-03-29 15:12

如果已經(jīng)申報，你們匯算清繳已經(jīng)做完了？

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-03-29 15:13

這個不知道，代賬公司那邊在做

冉老師 解答

2020-03-29 15:14

匯算清繳在5月底結(jié)束，到時候可以匯算清繳時調(diào)整過來，

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-03-29 15:15

好的，謝謝老師

冉老師 解答

2020-03-29 15:17

不客氣，祝您工作順利