學(xué)堂用戶_ph931002
于2022-01-11 14:38 發(fā)布 ??403次瀏覽
文文老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-11 14:39
老師，我們是2021年新注冊(cè)的公司，2021年12月還有很多款是未付的，但是供應(yīng)商發(fā)票已經(jīng)開具了2021年的。那這些我是要按照業(yè)務(wù)發(fā)生月份計(jì)提成本，還是付款的時(shí)候計(jì)提成本?，F(xiàn)在公司沒有開票，無收入。如果按照實(shí)際的計(jì)提成本，等實(shí)際開票確認(rèn)收入時(shí)，沒有成本抵扣，企業(yè)所得稅會(huì)交好多吧
答： 對(duì)。等實(shí)際開票確認(rèn)收入時(shí)，沒有成本抵扣，企業(yè)所得稅會(huì)交好多
請(qǐng)問，供應(yīng)商欠我們35000元普票，欠了一年了，現(xiàn)在牽扯到官司主張損失，就這張發(fā)票我們可以主張哪些損失？企業(yè)所得稅？
答： 您好，是的，就是您錢付給他了，沒有收到普票是嗎，那您就相當(dāng)于需要納稅調(diào)整35000這樣需要多交企業(yè)所得稅35000*適用稅率
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我想問下，我們公司本來是虧本的，但是我們老板沒有讓供應(yīng)商開發(fā)票，到月底做賬的時(shí)候盈利了三百多萬，要交八十多萬的企業(yè)所得稅，這種情況還能補(bǔ)救嗎
答： 您好，就是說您的成本實(shí)際上已經(jīng)發(fā)生了是嗎
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2022-01-11 15:03
文文老師 解答
2022-01-11 15:09
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