喜從天降 追問

2020-03-31 10:34

有的18年，也有18.和19年累計數(shù)

meizi老師 解答

2020-03-31 10:38

你好 那你就挨著去沖    借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整  應交稅費-應交增值稅   借以前年度損益調(diào)整  貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅   借 應交稅費-應交增值稅   應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款  結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤去

喜從天降 追問

2020-03-31 10:42

老師，這好難哦，我就直接做到今年的未開票銷售收入可以嗎？

meizi老師 解答

2020-03-31 10:43

你好   是很麻煩額。    但是你這樣就延遲交稅了。 有稅務風險的。  以后注意必須要及時做收入報稅的

喜從天降 追問

2020-03-31 10:45

是之前會計留下來，現(xiàn)在稅務師審計說這么掛著難看，叫我處理一下

meizi老師 解答

2020-03-31 10:46

你好  那你就及時處理  做收入

喜從天降 追問

2020-03-31 11:03

老師，那我就做無開票收入，借方：應收賬款――掛著的企業(yè)   貸：主營業(yè)務收入  應交稅費―應交增值稅銷項稅額，是這樣嗎？

meizi老師 解答

2020-03-31 11:05

你好 你現(xiàn)在是直接在2020年就這樣做 是有風險的 。正常應該走以前年度損益調(diào)整來做

喜從天降 追問

2020-03-31 11:10

以前年度損益調(diào)整我都沒做過，不知道怎么調(diào)

meizi老師 解答

2020-03-31 11:11

你好  你看我上面分錄給你寫了。  你可以好好看看