chimmy 追問

2020-03-31 14:00

那增值稅及企業(yè)所得稅都已經(jīng)確認并繳納了

chimmy 追問

2020-03-31 14:00

可以申請開紅字嘛？

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 14:13

這并不影響，你這開紅字是后面發(fā)生的新事項，和之前已經(jīng)納的稅不直接影響。
你沖紅當期，減少當期要交的稅。

chimmy 追問

2020-03-31 14:33

紅字部分的60萬對應的增值稅及附加稅費都會退回嘛？或者說當期要交的稅還沒有紅字退回的多，可以余留嘛？當年是否用完還是可以到第二年？

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 14:54

可以的，可以留抵到后面繼續(xù)抵扣，也可跨年的

chimmy 追問

2020-03-31 15:02

支付違約金意味著減少收入，違約金的部分申請開具紅字可以的是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 15:03

是的，這就相當于后面發(fā)生的新事項，你這收入發(fā)生了變化。

chimmy 追問

2020-03-31 15:14

開具紅字時間一定要在當年還是可以跨年度？

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 15:23

這個紅字發(fā)票可以是跨年可以是當年。

chimmy 追問

2020-03-31 19:44

謝謝您

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 20:06

客氣，祝你工作愉快。

chimmy 追問

2020-04-01 09:34

老師，我還想問下支付的違約金怎么做賬？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 09:53

支付的違約金 ？是產(chǎn)品質量，還是其他，
如果是產(chǎn)品質量是銷售費用
其他是營業(yè)外支出

chimmy 追問

2020-04-01 09:56

哪種方式支的違約金是可以對開具出去的藍字發(fā)票沖紅的？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 10:01

開藍字發(fā)票處理的，同學

chimmy 追問

2020-04-01 10:03

收到違約金的一方開具發(fā)票給我們嘛？那能否給我們開具專用發(fā)票抵稅？違約金的稅率是多少？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 10:04

如果你是作為價外費用，就可以開專票處理的。