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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-31 14:07

下個月退回去發(fā)工資就行,借其他應收款貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。

激昂的唇膏 追問

2020-03-31 14:09

老師,那扣除的個人社保部分是單列一個分錄還是發(fā)放工資時直接合并在工資里呢

郭老師 解答

2020-03-31 14:11

單獨做一個分錄,第二個分錄就是。

激昂的唇膏 追問

2020-03-31 14:11

老師工資表是這樣的,我應該怎么寫分錄呢

郭老師 解答

2020-03-31 14:13

借其他應收款貸應付職工薪酬
這個是紅沖多扣除的個人負擔的社保。

激昂的唇膏 追問

2020-03-31 14:14

那這個月發(fā)放工資應該怎么寫分錄呢

郭老師 解答

2020-03-31 14:15

發(fā)工資,借應付職工薪酬貸銀行存款。

激昂的唇膏 追問

2020-03-31 14:17

老師計提的時候我是把扣除個人社保和通信費都摳出去嗎,這部分很亂,一直沒明白

郭老師 解答

2020-03-31 14:20

個人負擔的社保,在工資里面需要計提發(fā)工資的時候扣除就行。
通信費的這個是個人自己負擔嗎?

激昂的唇膏 追問

2020-03-31 14:22

通訊費是做到工資里報銷的,老師計提工資,和發(fā)放工資您能列個詳細一點的分錄嗎,就是按照我發(fā)的工資表做一下,具體數(shù)不用有寫分錄就可以,謝謝

郭老師 解答

2020-03-31 14:24

計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的,通訊費)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔)
貸銀行存款

郭老師 解答

2020-03-31 14:24

看下這個,你能看明白吧,不明白的再問。

激昂的唇膏 追問

2020-03-31 14:47

老師通訊費和少扣的個人社保都是單列出來的,沒有算進應發(fā)工資里,按照上面的分錄怎么都不平呢

郭老師 解答

2020-03-31 14:47

你好,工資包含了通訊費和個人負擔的社保。

激昂的唇膏 追問

2020-03-31 14:55

老師,那是工資表做錯了嗎,不管是補發(fā)的工資還是多扣的社保都應該做到應發(fā)工資里是嗎

郭老師 解答

2020-03-31 15:01

你好是的,做到工資里面。

激昂的唇膏 追問

2020-03-31 15:17

老師,通訊費我能單列分錄嗎,
借,管理費用,貸應付工資
借,應付工資,貸,銀行存款

郭老師 解答

2020-03-31 15:20

你好,這個是你們支付給他的
不是從工資扣除了

激昂的唇膏 追問

2020-03-31 15:25

可是這個沒算進應發(fā)工資里,那我計提工資的時候是不是得多加100元,那申報個稅的時候也沒加進去,應該怎么辦老師

郭老師 解答

2020-03-31 15:30

這個月可以一塊補做進去
補申報

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下個月退回去發(fā)工資就行,借其他應收款貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。
2020-03-31 14:07:10
借 其他應收款貸銀行存款 借應付職工薪酬貸其他應收款
2019-09-10 11:03:14
你好, 你好,公司社保, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款 ——社保(個人) 貸:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應付款 ——社保(個人) 借:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:銀行存款
2020-04-08 12:54:51
您好!你扣的時候,借管理費用-社保費 其他應收款 貸銀行存款。 發(fā)工資的時候,借應付職工薪酬 貸現(xiàn)金 其他應收款。
2018-07-31 10:46:51
這個直接次月補記分錄就可以了
2019-09-04 11:15:05
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