。 追問

2020-03-31 22:05

？具體怎么調(diào)，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了期間損益，而是每個(gè)月的利潤(rùn)已經(jīng)計(jì)算繳稅了

文老師 解答

2020-03-31 22:13

您這完工以后，還是需要做清算的

。 追問

2020-03-31 22:15

老師，我現(xiàn)在的問題就是要調(diào)帳，把之前多預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回來，但是之前已經(jīng)每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)期間損益了，而且每個(gè)月的利潤(rùn)已經(jīng)計(jì)稅，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

文老師 解答

2020-03-31 22:27

調(diào)整賬，就按我說的通過以前年度損益調(diào)整科目

。 追問

2020-03-31 22:28

比如？分錄怎么做？

文老師 解答

2020-03-31 22:47

您結(jié)轉(zhuǎn)成本的是怎么做的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎，

。 追問

2020-03-31 22:56

是的，預(yù)估的時(shí)候這么做，現(xiàn)在要沖，但是之前預(yù)估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益了

文老師 解答

2020-04-01 12:13

那這樣您的庫存商品就會(huì)增加，借庫存商品貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)