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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-04-01 08:52

同學(xué)，你要看一下你收到專用發(fā)票是怎么做賬的？你像我做賬的話，恩，收到專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅的話，我是做在應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)，然后認(rèn)證的時候我再從待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)

長情的柚子 追問

2020-04-01 08:56

我收到專票是進(jìn)項(xiàng)稅額

陳老師 解答

2020-04-01 09:09

那你月底這么寫憑證
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅  317.87
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)317.87
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)405.71
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅405.71
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅87.84
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅87.84

長情的柚子 追問

2020-04-01 09:12

老師  我是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)  我覺得第三個分錄好像不太對吧  因?yàn)槲也恍枰U納增值稅的

陳老師 解答

2020-04-01 09:19

同學(xué)是這樣的，最后一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅還有留抵就不要做了。

長情的柚子 追問

2020-04-01 09:20

好的  感謝老師

陳老師 解答

2020-04-01 10:20

同學(xué)。如果對解答滿意。請五星好評。

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相關(guān)問題討論
你好 以你申報(bào)表為準(zhǔn) 賬上調(diào)整差異到營業(yè)外收支 調(diào)平
2019-01-02 10:09:43
同學(xué)，你要看一下你收到專用發(fā)票是怎么做賬的？你像我做賬的話，恩，收到專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅的話，我是做在應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)，然后認(rèn)證的時候我再從待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
2020-04-01 08:52:15
你好 本期沒有進(jìn)項(xiàng)稅 只有銷項(xiàng)稅嘛 意思是留抵進(jìn)項(xiàng)稅大于了銷項(xiàng)稅了嘛
2020-01-10 10:55:32
你好，你可以借銷項(xiàng)稅額 貸留底稅額 不過正規(guī)的做法是不用做憑證，只需要在報(bào)表上體現(xiàn)就可以。
2024-05-16 17:08:56
你之前做轉(zhuǎn)出未交增值稅么，沒有就做借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸銀行
2020-03-03 16:18:38
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