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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

英老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-01 15:13

同學(xué)好，月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程如下：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：銀行存款

瘦瘦的白晝 追問(wèn)

2020-04-01 15:15

進(jìn)項(xiàng)多怎么做分錄？

英老師 解答

2020-04-01 15:17

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，

瘦瘦的白晝 追問(wèn)

2020-04-01 15:23

還有一個(gè)問(wèn)題

瘦瘦的白晝 追問(wèn)

2020-04-01 15:25

之前的會(huì)計(jì)沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄，現(xiàn)在，進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額等借方掛著10多萬(wàn)。直接計(jì)入未交增值稅了

英老師 解答

2020-04-01 15:26

定向稅大于銷項(xiàng)稅，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊，只有銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅才需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，

瘦瘦的白晝 追問(wèn)

2020-04-01 15:26

現(xiàn)在可以做轉(zhuǎn)出的分錄嗎？

英老師 解答

2020-04-01 15:27

月末才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，

瘦瘦的白晝 追問(wèn)

2020-04-01 15:28

之前的會(huì)計(jì)1.2.分錄沒做，直接做了3.的分錄。所以進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額賬上有很多金額

英老師 解答

2020-04-01 15:30

之前沒做就不做了吧，只是明細(xì)有余額，總帳是沒有余額的，

瘦瘦的白晝 追問(wèn)

2020-04-01 15:39

進(jìn)項(xiàng)多的不需要做1.2.分錄嗎？不做的話明細(xì)賬里一直掛著

英老師 解答

2020-04-01 15:42

也可以一直這樣掛著，沒有關(guān)系，

瘦瘦的白晝 追問(wèn)

2020-04-01 15:42

我不想過(guò)著，進(jìn)項(xiàng)多的話怎么弄？

英老師 解答

2020-04-01 15:44

我建議你就這樣掛著，不要處理，

瘦瘦的白晝 追問(wèn)

2020-04-01 15:55

去年四季度所得稅沒計(jì)提。今年怎么補(bǔ)提。一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

英老師 解答

2020-04-01 16:00

金額不大，借計(jì)所得稅費(fèi)用，貸計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，

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你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-05-19 17:44:36
借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37
一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄主要是：應(yīng)付賬款xx元，七、八、九、十月份增值稅xx元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元；銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄是：銷售收入xx元，銷項(xiàng)稅額xx元；增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是：應(yīng)交增值稅xx元，應(yīng)交稅費(fèi)xx元；交稅會(huì)計(jì)分錄是：應(yīng)交稅費(fèi)xx元，現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計(jì)算，可以使用簡(jiǎn)便的計(jì)算方式：稅率×金額=增值稅，比如有一筆購(gòu)買原材料200元，增值稅稅率為3%，則應(yīng)交增值稅6元，即：0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
你好不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，同學(xué)
2023-05-10 11:37:12
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