水云間 追問(wèn)

2020-04-01 19:47

那原材料該怎么調(diào)整？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-01 19:49

你也是要查原因，看是少入庫(kù)了還是多出庫(kù)導(dǎo)致的

水云間 追問(wèn)

2020-04-01 19:50

問(wèn)題是一年前的原材料起初余額都在貸方，我怎么查啊

水云間 追問(wèn)

2020-04-01 19:52

入庫(kù)都是正確的，就是每月盤(pán)點(diǎn)完，倒推出庫(kù)的數(shù)，估計(jì)是盤(pán)點(diǎn)數(shù)不正確，導(dǎo)致出庫(kù)多了，這種情況該怎么辦？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-01 19:54

那應(yīng)該是出庫(kù)有問(wèn)題了
借 原材料
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等或以前年度損益調(diào)整

水云間 追問(wèn)

2020-04-01 19:57

意思就是把原材料的科目余額調(diào)整為現(xiàn)在實(shí)際的庫(kù)存數(shù)，涉及往年的用以前年度損益調(diào)整，然后再將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)就可以了？

水云間 追問(wèn)

2020-04-01 19:58

這一個(gè)分錄需要附什么原始單據(jù)！

水云間 追問(wèn)

2020-04-01 20:52

？？？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-01 20:59

是的，原始憑證的話，你自己給他出具一個(gè)調(diào)賬的情況說(shuō)明書(shū)。

水云間 追問(wèn)

2020-04-01 22:07

寫(xiě)個(gè)說(shuō)明書(shū)就可以了嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-01 22:11

是的，是一個(gè)之前賬務(wù)處理錯(cuò)誤的一個(gè)調(diào)賬說(shuō)明書(shū)，讓相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字就可以入賬了。