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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 09:17

你好，1月份當(dāng)月有實(shí)際開(kāi)具這個(gè)發(fā)票嗎？
如果有開(kāi)具這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2020-04-02 09:18

有，但是是因?yàn)槭谴_(kāi)的，作廢的聯(lián)次都被稅局收了

鄒老師 解答

2020-04-02 09:28

你好，那針對(duì)上面的回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎？

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2020-04-02 09:34

聯(lián)次被收一月份也是這樣入帳就好嗎

鄒老師 解答

2020-04-02 09:44

你好，是的，開(kāi)具了發(fā)票就做相應(yīng)的收入分錄就是了

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2020-04-02 14:46

然后是不是在二月做沖掉再做一筆

鄒老師 解答

2020-04-02 15:03

你好
作廢重開(kāi)，重開(kāi)之后需要做一筆收入分錄的

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2020-04-02 16:36

老師那這筆收入是屬于哪個(gè)月份的

鄒老師 解答

2020-04-02 16:40

你好，這筆收入屬于重開(kāi)藍(lán)字發(fā)票的月份

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2020-04-02 16:46

那就是2月份？

鄒老師 解答

2020-04-02 16:49

你好，是的，是這樣的

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2020-04-02 16:50

但是，這筆業(yè)務(wù)是一月份發(fā)生的

鄒老師 解答

2020-04-02 16:58

你好，你重新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票是2月份，所以需要把這個(gè)藍(lán)字發(fā)票收入計(jì)入2月份才是的

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你好，需要在系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票申請(qǐng)單提交稅局申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖，紅沖之后再開(kāi)正確的發(fā)票
2020-01-01 11:11:23
你好 跨月發(fā)票不能作廢 只能開(kāi)紅字發(fā)票 分錄 不變金額負(fù)數(shù)
2019-12-31 09:23:13
你好，作廢的發(fā)票是不需要做賬務(wù)處理的
2019-06-11 08:20:31
你好，1月份當(dāng)月有實(shí)際開(kāi)具這個(gè)發(fā)票嗎？ 如果有開(kāi)具這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2020-04-02 09:17:16
你好，不需要
2016-10-27 16:51:06
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