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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小葉老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 12:30

同學(xué)，你好，對(duì)的，個(gè)人按正常代扣

唯一のsē彩 追問(wèn)

2020-04-02 12:33

那個(gè)稅申報(bào)我也按以前扣款的數(shù)據(jù)申報(bào)了可以嗎？還是個(gè)稅申報(bào)的社保部分先不填呢

小葉老師 解答

2020-04-02 12:34

可以按以前的扣款數(shù)據(jù)先填

唯一のsē彩 追問(wèn)

2020-04-02 12:36

好的，謝謝

小葉老師 解答

2020-04-02 12:37

親愛(ài)的同學(xué)，不客氣的哈

唯一のsē彩 追問(wèn)

2020-04-02 13:29

老師，前面第一個(gè)問(wèn)題，做好后報(bào)表上其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)了怎么處理？

小葉老師 解答

2020-04-02 13:37

報(bào)表調(diào)整到其他應(yīng)付款里去

唯一のsē彩 追問(wèn)

2020-04-02 13:38

手動(dòng)改報(bào)表么？還是重新做一筆分錄？

小葉老師 解答

2020-04-02 13:38

改報(bào)表就行，只是重分類(lèi)而已，不影響憑證

唯一のsē彩 追問(wèn)

2020-04-02 13:40

那軟件做的我是要導(dǎo)出來(lái)才能更改吧？

小葉老師 解答

2020-04-02 13:41

嗯，導(dǎo)出來(lái)再改，你也可以設(shè)置公式調(diào)整也行

唯一のsē彩 追問(wèn)

2020-04-02 13:42

是在原來(lái)其他應(yīng)付款的基礎(chǔ)上加上這筆數(shù)吧？

小葉老師 解答

2020-04-02 13:47

嗯，是的哈，加上即可

唯一のsē彩 追問(wèn)

2020-04-02 13:53

賬務(wù)處理是沒(méi)問(wèn)題的吧？

小葉老師 解答

2020-04-02 14:02

處理沒(méi)問(wèn)題，到時(shí)社?？劭畹臅r(shí)候個(gè)人部分就在借方了

唯一のsē彩 追問(wèn)

2020-04-02 14:03

好的，謝謝老師

小葉老師 解答

2020-04-02 14:15

親愛(ài)的同學(xué)，不客氣 哈

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1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
同學(xué)，你好，對(duì)的，個(gè)人按正常代扣
2020-04-02 12:30:30
1.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2017-08-10 16:38:48
您好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2019-06-25 16:46:19
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-10-19 09:26:58
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