彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:08

A公司是一般納稅人，我們是小規(guī)模納稅人但我們提供的50萬(wàn)成本票里面，只有20萬(wàn)是專票。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-02 21:11

那你就可以20萬(wàn)部分減少增值稅。50萬(wàn)部分減少所得稅，和對(duì)方溝通一下。

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:11

老師，我在想是不是這樣的，因?yàn)?，A公司收到b公司這個(gè)錢，他肯定要給人家b公司開票，先收回來(lái)之后他得把錢給我們公司，所以讓我們公司再給他開票，對(duì)不對(duì)

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:18

老師，我這樣理解對(duì)不對(duì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-02 21:18

他對(duì)甲方肯定要先開票，開了再收錢再給你付錢。
那么如果你在他開票時(shí)還沒開，那就是不扣除。
如果你已經(jīng)開了就要扣除再找你計(jì)稅。
你的思路 是對(duì)的

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:21

我們已經(jīng)給他開了50萬(wàn)的稅票，其中20萬(wàn)是專票，他到時(shí)候開票給甲方的時(shí)候，和我給他開的稅票怎么扣除，

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-02 21:23

在上面不是他給了你計(jì)算的稅率標(biāo)準(zhǔn)。
比如他開票是 100萬(wàn)
那增值稅是  80*稅率
所得稅是 50*稅率

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:28

他現(xiàn)在的意思是，按50萬(wàn)的11.5%
給我們計(jì)稅，在扣除我們給他開的20萬(wàn)專票的增值稅，就是我們應(yīng)該給他出的費(fèi)用，他才給對(duì)方開票，這樣對(duì)嗎，我的問題是，我已經(jīng)給他開了，50萬(wàn)的票了，他怎么還要我出11.5%
的費(fèi)用，

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-02 21:31

按我上面的例子，他有開出去100，你只開了50，另外 的50自然是要計(jì)稅的了

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:40

明白了，這個(gè)跟普票專票沒有關(guān)系對(duì)嗎

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:45

老師，這個(gè)跟我們當(dāng)初給他開的有專票還有普票有關(guān)系嗎，

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:47

你好，同學(xué)。
這個(gè)看你們之前是如何協(xié)商的。
嚴(yán)格 上講如果你提供了50萬(wàn)的成本票，專 票的話，你這50萬(wàn)部分就不該再收取 了。，

老師，我看你上面說(shuō)專票的話，這50萬(wàn)部分不該在收取了，這個(gè)跟專票，普票有關(guān)系嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-02 22:24

沒有關(guān)系，就是說(shuō)這個(gè)專用發(fā)票，它不僅可以抵減所得稅，還可以點(diǎn)這個(gè)增值稅。普通發(fā)票的話，就只可以減少這個(gè)所得稅，抵減不了增值稅。