彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:08

A公司是一般納稅人，我們是小規(guī)模納稅人但我們提供的50萬成本票里面，只有20萬是專票。

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 21:11

那你就可以20萬部分減少增值稅。50萬部分減少所得稅，和對方溝通一下。

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:11

老師，我在想是不是這樣的，因為，A公司收到b公司這個錢，他肯定要給人家b公司開票，先收回來之后他得把錢給我們公司，所以讓我們公司再給他開票，對不對

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:18

老師，我這樣理解對不對

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 21:18

他對甲方肯定要先開票，開了再收錢再給你付錢。
那么如果你在他開票時還沒開，那就是不扣除。
如果你已經(jīng)開了就要扣除再找你計稅。
你的思路 是對的

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:21

我們已經(jīng)給他開了50萬的稅票，其中20萬是專票，他到時候開票給甲方的時候，和我給他開的稅票怎么扣除，

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 21:23

在上面不是他給了你計算的稅率標準。
比如他開票是 100萬
那增值稅是  80*稅率
所得稅是 50*稅率

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:28

他現(xiàn)在的意思是，按50萬的11.5%
給我們計稅，在扣除我們給他開的20萬專票的增值稅，就是我們應(yīng)該給他出的費用，他才給對方開票，這樣對嗎，我的問題是，我已經(jīng)給他開了，50萬的票了，他怎么還要我出11.5%
的費用，

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 21:31

按我上面的例子，他有開出去100，你只開了50，另外 的50自然是要計稅的了

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:40

明白了，這個跟普票專票沒有關(guān)系對嗎

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:45

老師，這個跟我們當初給他開的有專票還有普票有關(guān)系嗎，

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:47

你好，同學。
這個看你們之前是如何協(xié)商的。
嚴格 上講如果你提供了50萬的成本票，專 票的話，你這50萬部分就不該再收取 了。，

老師，我看你上面說專票的話，這50萬部分不該在收取了，這個跟專票，普票有關(guān)系嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 22:24

沒有關(guān)系，就是說這個專用發(fā)票，它不僅可以抵減所得稅，還可以點這個增值稅。普通發(fā)票的話，就只可以減少這個所得稅，抵減不了增值稅。