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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-03 09:41

您好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

A 夢啊 追問

2020-04-03 09:46

金額是匯算調(diào)增前的6200-2500嗎,我就在3月憑證增加以上分錄嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-03 09:50

是實際繳納的企業(yè)所得稅 就在3月憑證增加以上分錄

A 夢啊 追問

2020-04-03 09:54

還有我們是小規(guī)模,4月季報已經(jīng)弄好了,上面那個憑證沒做,所得稅對不上怎么操作

bamboo老師 解答

2020-04-03 09:55

3月份做上面的分錄就好了啊

A 夢啊 追問

2020-04-03 10:09

是這樣的,發(fā)現(xiàn)之前我把4月申報了所得稅,那這個分錄當時沒增加,那么怎么辦

bamboo老師 解答

2020-04-03 10:16

可以在4月份補做上面的分錄

A 夢啊 追問

2020-04-03 10:19

非常感謝

bamboo老師 解答

2020-04-03 10:54

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-04-03 09:41:33
你好,一般是需要把明細賬,總賬,財務(wù)報表導出來的
2020-04-29 16:16:11
根據(jù)明細賬或科目余額表
2018-04-26 15:48:27
同學你好 按照正確的數(shù)據(jù)來填報
2021-04-29 09:06:59
你好 請問一下,這個差的金額大概是多少
2023-03-31 11:16:57
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