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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-04-03 09:43

你好,沖減之前多計提的社保
借:銀行存款
貸:應付職工薪酬

追問

2020-04-03 09:51

我之前入賬的時候單位部分的社保我是直接計入管理費用的   借:管理費用
                                                                                                  其他應收款-個人部分
                                                                                                   貸:銀行存款

冉老師 解答

2020-04-03 09:53

你好,根據(jù)您的之前的分錄‘現(xiàn)在直接沖費用就好
借:銀行存款
貸:管理費用

追問

2020-04-03 09:59

老師  還有個問題  直接沖減管理費用好還是放營業(yè)外收入好點

追問

2020-04-03 10:18

老師   疫情期間除了單位部分的失業(yè)保險、 工傷保險、 養(yǎng)老保險免征。綜合醫(yī)療減半外。我們公賬還收到一筆失業(yè)待遇  請問這筆失業(yè)待遇是給員工的補貼還是給單位   這筆失業(yè)待遇應該怎么入賬  是直接計入營業(yè)外收入嗎

冉老師 解答

2020-04-03 10:28

你好,減免的社保,沖減管理費用-社保;失業(yè)補貼是給企業(yè)的,計入營業(yè)外收入

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你好,沖減之前多計提的社保 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬
2020-04-03 09:43:05
你好 之前你們繳納了嗎? 做計提和繳納分錄沒
2020-06-04 13:40:17
您好,您原來繳納的時候是正常 做的是嗎,那現(xiàn)在就沖減以前計提的
2020-03-31 21:35:43
借 其他應收款 貸 銀行存款 直接用其他應收款 處理。企業(yè)不用待轉基金科目
2021-10-11 22:58:19
1 借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù),借應付職工薪酬 貸營業(yè)外收入,目前有2種
2020-03-27 10:17:32
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