我沒(méi)有說(shuō)謊，我何必說(shuō)謊 追問(wèn)

2020-04-03 18:47

不是，是一部分，不是全部，我們公司做不完的部分。是做技術(shù)為主附帶一些電子產(chǎn)品

我沒(méi)有說(shuō)謊，我何必說(shuō)謊 追問(wèn)

2020-04-03 18:47

我們這邊提供給分包產(chǎn)品，他們自己提供安裝服務(wù)

郭老師 解答

2020-04-03 18:49

分包出去的這一部分做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這個(gè)項(xiàng)目成本包含自己的加外包的

我沒(méi)有說(shuō)謊，我何必說(shuō)謊 追問(wèn)

2020-04-03 18:53

其他的按照正常的進(jìn)銷做就好了？那不用像建筑工程那樣做吧？做了施工再做結(jié)算，再轉(zhuǎn)成本收入？

郭老師 解答

2020-04-03 18:54

你們當(dāng)月沒(méi)有確認(rèn)收入，分包的計(jì)勞務(wù)成本
確認(rèn)了收入做成本

我沒(méi)有說(shuō)謊，我何必說(shuō)謊 追問(wèn)

2020-04-03 19:04

那沒(méi)確定收入的時(shí)候掛在什么科目呢？假如我預(yù)付分包費(fèi)5萬(wàn)，怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2020-04-03 19:05

借勞務(wù)成本貸銀存

我沒(méi)有說(shuō)謊，我何必說(shuō)謊 追問(wèn)

2020-04-03 19:06

不要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入主營(yíng)成本就可以？

郭老師 解答

2020-04-03 19:07

你好，是的，

我沒(méi)有說(shuō)謊，我何必說(shuō)謊 追問(wèn)

2020-04-03 21:23

完整的流程分錄怎么樣寫(xiě)呢？看一下
接到項(xiàng)目：（這個(gè)不知道怎么寫(xiě)）
購(gòu)買產(chǎn)品：
借：庫(kù)存商品
        貸：銀行存款
使用產(chǎn)品：
借：生產(chǎn)成本-材料費(fèi)
        貸：庫(kù)存商品
發(fā)生差旅費(fèi)：
借：生產(chǎn)成本-輔助成本-差旅費(fèi)
        貸：銀行存款
預(yù)付工程分包款：
借：應(yīng)付賬款（不做預(yù)付賬款）
        貸：銀行存款
收到總項(xiàng)目款：
借：銀行存款
        貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
                應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
收到分包發(fā)票：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
        應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
        貸：應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)材料和其他成本：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

我沒(méi)有說(shuō)謊，我何必說(shuō)謊 追問(wèn)

2020-04-03 21:23

老師幫我補(bǔ)充和修改一下

郭老師 解答

2020-04-03 21:26

購(gòu)買產(chǎn)品這個(gè)是買來(lái)需要加工的嗎

我沒(méi)有說(shuō)謊，我何必說(shuō)謊 追問(wèn)

2020-04-03 21:28

不需要，直接組裝（多個(gè)產(chǎn)品組裝為一個(gè)總產(chǎn)品）賣出就好了

郭老師 解答

2020-04-03 21:28

可以的
最后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本
還有你的人工費(fèi)也是成本

我沒(méi)有說(shuō)謊，我何必說(shuō)謊 追問(wèn)

2020-04-03 22:04

好的那接到項(xiàng)目的時(shí)候怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2020-04-03 22:05

接到項(xiàng)目收到錢了嗎

我沒(méi)有說(shuō)謊，我何必說(shuō)謊 追問(wèn)

2020-04-03 22:05

沒(méi)有，就只是簽訂合同這個(gè)行為

郭老師 解答

2020-04-03 22:08

那就不需要做的，

我沒(méi)有說(shuō)謊，我何必說(shuō)謊 追問(wèn)

2020-04-03 22:09

好的明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-03 22:15

不用客氣的
早點(diǎn)休息