炙熱的月光 追問

2020-04-06 11:41

謝謝老師，交易服務(wù)費，工本費，評估費和建檔費我可以直接入費用嗎？

何江何老師 解答

2020-04-06 11:42

是的都是可以直接入費用的

炙熱的月光 追問

2020-04-06 11:46

還有一個問題老師，我們公司的板房是找了一家公司建設(shè)的，開的是工程款，材料是我們公司自己買的，這個我是計入固定資產(chǎn)還是一次計入費用呢？一次計入費用可以嗎？

何江何老師 解答

2020-04-06 11:47

同學(xué)這個是可以計入一次性費用

炙熱的月光 追問

2020-04-06 11:47

我把剛才稅收繳款書的增值稅計入進(jìn)項稅額，但是增值稅發(fā)票勾選確認(rèn)平臺是沒有這部分的金額的，這個我應(yīng)該怎么辦呢

何江何老師 解答

2020-04-06 11:48

你直接做一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出，借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 稅（進(jìn)項轉(zhuǎn)出）
這樣就好了

炙熱的月光 追問

2020-04-06 11:52

不太明白老師，那這部分金額我可以抵扣銷項稅嗎？是我一開始做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸庫存現(xiàn)金，然后借主營業(yè)務(wù)成本，貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

何江何老師 解答

2020-04-06 11:53

不可以抵了，你這樣做就不能抵稅了。你現(xiàn)在勾選里沒有就不能抵

炙熱的月光 追問

2020-04-06 11:56

是這樣的老師，第一張圖片上沒有稅額，是第二個圖片上的增值稅

何江何老師 解答

2020-04-06 12:03

這個稅你看一下專票還是普票，專票就可以抵了，進(jìn)項稅，普票就是入固定資產(chǎn)里
其它的稅都是入稅金及附加里

炙熱的月光 追問

2020-04-06 12:15

稅款繳納書沒有標(biāo)注是普票還是專票，增值稅我還是不太明白老師

何江何老師 解答

2020-04-06 12:18

那保險當(dāng)成是普票，入成本（個人一般是開出來的都是普票）

炙熱的月光 追問

2020-04-06 12:44

增值稅不太明白老師，這部分又不能抵扣，我轉(zhuǎn)出了進(jìn)項稅不還是有余額嗎

何江何老師 解答

2020-04-06 13:04

不，你不確認(rèn)，直接入固定資產(chǎn)

炙熱的月光 追問

2020-04-06 14:12

好的，謝謝老師

何江何老師 解答

2020-04-06 14:45

如果懂了記得五星好評u

炙熱的月光 追問

2020-04-06 14:48

好的，謝謝老師！

何江何老師 解答

2020-04-06 14:55

如果懂了記得五星好評u