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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-06 11:42

是的，可以在3月沖減費(fèi)用的

Pinkers 追問

2020-04-06 11:43

為什么有的說應(yīng)該跟政府性補(bǔ)助的處理一樣，記到營業(yè)外收入？

辜老師 解答

2020-04-06 11:44

計(jì)入營業(yè)外收入也是可以的

Pinkers 追問

2020-04-06 11:46

借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（單位）3000 其他應(yīng)收款-職工個(gè)人社保費(fèi) 2000貸：銀行存款 5000，這次退回來單位部分1500，個(gè)人沒退。

Pinkers 追問

2020-04-06 11:47

比如上個(gè)月這樣做分錄，這個(gè)月直接把1500在3月份沖減、借：銀存1500 貸：管理費(fèi)-社保費(fèi)1500這樣嗎

辜老師 解答

2020-04-06 11:48

是的，是這樣賬務(wù)處理的

Pinkers 追問

2020-04-06 11:50

現(xiàn)在3月份當(dāng)月交的社保費(fèi)是已經(jīng)減免的，那退回來的錢在3月沖減的話，那“管理費(fèi)-社保費(fèi)”這個(gè)科目就是負(fù)的，這也會(huì)不會(huì)在賬上沒法體現(xiàn)是退2月的費(fèi)用

辜老師 解答

2020-04-06 11:51

你是3月退回的，就是在3月影響的

Pinkers 追問

2020-04-06 11:54

老師的意思是不管退的是2月還是1月，都算在3月的費(fèi)用上是嗎

辜老師 解答

2020-04-06 11:55

是的，實(shí)際退款在做處理的

Pinkers 追問

2020-04-06 11:59

好的。謝謝老師?

辜老師 解答

2020-04-06 12:01

好的，客氣，幫到你就好

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你好 借；其他應(yīng)收款 貸；管理費(fèi)用 做這個(gè)調(diào)整分錄
2018-08-24 16:01:34
是的，可以在3月沖減費(fèi)用的
2020-04-06 11:42:35
這個(gè)管理費(fèi)用的話 還是10000元的哦
2020-04-03 14:24:31
你好，第二個(gè)是分配公司負(fù)擔(dān)的社保，計(jì)入了銷售費(fèi)用。管理部門的計(jì)入管理費(fèi)用，研發(fā)部門如果是費(fèi)用化支出，計(jì)入 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出—社保，如果是資本化支出 計(jì)入 研發(fā)支出-資本化化支出—社保。
2019-11-05 14:29:47
您好！您之前是怎么做的，做紅字沖減就可以了。
2016-11-30 10:50:09
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